时间：2022-09-03 06:37:38
序论：在您撰写购买办公室用品会议时，参考他人的优秀作品可以开阔视野，小编为您整理的7篇范文，希望这些建议能够激发您的创作热情，引导您走向新的创作高度。
有关单位：
为了贯彻落实《北京市劳动防护用品经营业管理暂行办法》（北京市人民政府〔89〕第31号令）结合商业部、劳动部、国家工商行政管理局、财政部、全国控制社会集团购买力办公室、全国总工会《关于特种劳动防护用品实行定点经营的通知》（〔89〕商日联字第156号）的精神，经市有关管理部门共同商议，现将具体实施事项通知如下：
一、经营网点的设置
劳动防护用品的零售网点的设置可分两个经营层次：一是专业商店。这类专店可以经营特种和一般性劳动防护用品；二是专业柜台。这类专柜仅限经营一般性劳动防护用品（目录附后）。
劳动防护用品的批发业务由市一商局指定的国营商业批发企业负责统筹安排。
二、经营网点的布局
本着既方便购买，又有利于控制集团消费，便于管理的原则，城近郊区的经营网点以国营商业为主，远郊区县城镇的经营网点以供销社为主。
劳动防护用品的生产企业可以自销本厂的自产产品，特种劳动防护用品生产企业设立的自产产品零售门市部，应纳入劳动防护用品行业管理范围。
三、为解决这次未批准经营防护用品单位的库存问题，市政府〔89〕31号令第八条，推迟到1991年10月1日起执行。处理不完的商品由企业自己负责解决。
四、经营劳动防护用品的单位，必须实行经营许可证制度和使用专用发票。专用发票的使用和管理按市税务局〔89〕市税征字第978号通知规定执行。
远郊区县城镇以下，供销社系统需经营劳动防护用品的零售网点，只限经营一般劳动防护用品。其经营许可证的申报和领取由各远郊区县供销社负责办理，由市一商局按有关规定审核批准。
五、使用单位需要到外地购买特种劳动防护用品的，必须经市一商局、市劳动局批准，到劳动部门指定的生产单位购买。
一般性劳动防护用品目录
1.布制圆顶帽
2.布制女工帽
3.布制大夫帽
4.布制护士帽
5.布制炊事帽
6.布制遮阳帽
7.纱布口罩
8.风镜
9.各种面料防肮脏工作服
10.各种面料防绞碾工作服
11.各种面料防磨损工作服
12.各种面料防磨损背带裤
13.各种面料防绞碾背带裤
14.各种面料防肮脏背带裤
16.各种面料防污染大衣
17.各种面料防尘、防污染反穿衣
18.防菌卫生工作服
19.各种面料防菌卫生反穿衣
20.防菌卫生大褂
21.各种面料围裙
22.各种面料套袖
23.垫肩
24.披肩布
25.各种面料棉工作服
26.各种面料棉长大衣
27.各种面料棉短大衣
28.各种面料皮长大衣
29.各种面料皮短大衣
30.各种面料皮工作服
31.各种面料皮背心
32.各种面料棉背心
33.各种面料皮马裤
34.各种面料皮套裤
35.各种面料人造毛皮工作服
36.各种面料人造毛皮大衣
37.各种面料人造毛皮短大衣
38.绒衣裤
39.布五指手套
40.线手套
41.防寒棉手套
42.各种面料毛皮防寒手套
43.纺织女工鞋
44.护士鞋
45.皮鞋盖
46.帆布鞋盖
47.布绑腿
48.电工工具袋
49.木工工具袋
50.瓦工工具袋
51.单胶长雨衣
52.男轻便鞋
53.女轻便鞋
54.彩色轻便鞋
55.一般布胶鞋
56.毛巾
57.肥皂（含洗衣粉）
北京市劳动防护用品经营业管理办公室
一.常规工作：
1.作出办公室用品的预算支出，并购买办公用品。
2.定期收集和整理各部门上交的材料，落实材料的存档问题。
3.落实考勤工作。及时做好会议前的考勤工作，认真登记好系部各班主任早操升旗的出勤情况。
4.安排系干早中晚值班，接待来访师生，保持办公室的整洁。
5.认真完成由团总支与学生分会合办的活动计划`总结等。
6.做好文本记录工作，按时认真做好会议记录。
二.特色活动：
1.举办有意义的两次系内经验交流会活动，促进系干内部的团结与合作。
2.举办一次有特色的系外经验交流会活动，加强与兄弟系部的联系与合作。
三.配合工作：
1.积极配合其它部门的工作`活动，如劳动周`英语演讲比赛`圣诞晚会等。
2.协助监察部打出奖扣分单等，如全体系干`班干部`优秀团员等。
3.积极配合院团委`学生会办公室的工作，为各项活动献计献策，落实各项政策。
4.积极配合完善团总支`学生分会各项制度的完善，如干部管理条例。
具体工作计划：
时间 工作内容
2月份 1. 作出办公室所需用品的预算，购买办公用品。
2.认真整理办公室内的各项物品。
3.制出各种表格，如：系干值班表`系干签到表。
3月份 1.帮助其它部门完成工作，落实材料归档问题。
2.举办08级系干经验交流会，着重交流部门工作计划。
4月份 1.重新整理前两个月活动的材料。
2.联系兄弟系部，举办一次系外经验交流会，增进系部友谊，加强合作。
5月份 1. 落实日常工作。
2.配合其它部门的工作及活动。
3.做好来电`来访的 接待工作。
关于购买办公设备的请示模板一：
**领导：
由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：
1.沙发两张，900×2，1800元
2.椅子10把，200×10，2000元
3.笔记簿10本，15×7，105元
4.水性笔10支，笔芯1盒，40元
5. 扫把、拖布、水桶、水盆，200元
6. 文件夹10个，100元
7.无线路由器一台，100元
8.插线板4个，50×4，200元
9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元
10.胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元
11.传真电话机一台，800元。
以上共计：5795元。
特此申请，妥否，望批示！
关于购买办公设备的请示模板二：
镇政府办公室：
镇文印室自上次购买办公设备以来，已经经过近5年的使用期。近些年，因中心工作和各种迎检较多，文印室办公设备使用频率较高，使用量较大，加上文印室地板较潮湿，使用人员专业保养知识缺乏，造成打印机和复印机时常故障，修理费用已经花费了不少。有的主要零部件已经到了使用寿命年限，如果修理后继续使用，过很短一段时间，就又会出现新的故障。如此再继续使用下去，必定会影响机关工作的正常运转。为了使本年度的文印室工作尽快走上正轨，特拟如下工作请求，望领导批准。
1、联想打印机硒鼓更换，需资金约200元； 2、东芝复印机更换打印、复印一体机(能打印、复印A3、8K纸张，方便印制文件)，需资金约5500元(具体资金待议)。
由于文印室仅仅安排1位工作人员，而打印材料、印制文件是文印室工作的重点，故工作人员以打印材料、印制文件为首要工作任务；在此前提下，再去努力完成各位领导送交的其他打印任务；如遇材料、文件印制任务繁重，又恰逢需打印的资料较多，而实在无法按时完成打印，还望各位领导予以宽容、理解。
以上请求报告望领导批准！
镇文印室
20xx年3月1日
关于购买办公设备的请示模板三：
市南区政府：
为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。
（二）严格权限和申请审批手续。
1．物品购买。本局所需购买的办公及其他用品，应向办公室申报，再由财务负责人呈报单位负责人签字同意后才能购买；购买的设备符合固定资产入帐范围，而该固定资产又是由各股室使用或保管的，必须在财务处签固定资产领用单才能保管；如使用的固定资产已损坏，则要及时到财务处说明原因，且报经单位负责人签字后作固定资产报废处理。购物发票须有具体经办人员两人以上签字并交财务核验物品，经办公室负责人或分管领导同意后，方能按有关规定报账。财务人员原则上不直接购买办公等其他用品。
2．资金开支。各项经费的开支报帐，要严格按有关财务制度办理，坚持一支笔审批制度。各种报销凭证一定要有经手人、财务负责人和审批人签字方能报帐。对各种报帐手续不齐全者，财务人员有权拒绝核销。一次性开支300元以下（含300元），由局办公室主任审批；500元以下（含500元），由分管此项业务工作的领导审批；500元以上的，经分管业务的局领导核实后报局长审批。重大开支及专项经费划拨，报局长或局长办公会议审批。
3．接待费用管理办法：凡因业务需要接待用餐的，一般应经局长同意，属特殊情况的经负责该项业务的领导同意，原则上由办公室负责安排，按接待标准和县委、县政府的有关规定执行，并由办公室主任或主要接待人员在饭店签单，一般会议有餐，由办公室主任按接待标准安排并签单。
4．因公借款的，由借款人填写《借款单》，按上述权限报批。单位经费不得向私人借贷。
5．旅差费报销一律由财务人员核验，交办公室负责人复核后报主管财务的领导审批。
（三）每项专项活动结束后15天内，具体实施活动的人员要会同财务将有关经费开支核算结清，有借款的，须同时归还，如逾期不还者，则从借款人工资中扣除，直到扣完借款。
（二）严格权限和申请审批手续。
1．物品购买。本局所需购买的办公及其他用品，应向办公室申报，再由财务负责人呈报单位负责人签字同意后才能购买；购买的设备符合固定资产入帐范围，而该固定资产又是由各股室使用或保管的，必须在财务处签固定资产领用单才能保管；如使用的固定资产已损坏，则要及时到财务处说明原因，且报经单位负责人签字后作固定资产报废处理。购物发票须有具体经办人员两人以上签字并交财务核验物品，经办公室负责人或分管领导同意后，方能按有关规定报账。财务人员原则上不直接购买办公等其他用品。
2．资金开支。各项经费的开支报帐，要严格按有关财务制度办理，坚持一支笔审批制度。各种报销凭证一定要有经手人、财务负责人和审批人签字方能报帐。对各种报帐手续不齐全者，财务人员有权拒绝核销。一次性开支300元以下（含300元），由局办公室主任审批；500元以下（含500元），由分管此项业务工作的领导审批；500元以上的，经分管业务的局领导核实后报局长审批。重大开支及专项经费划拨，报局长或局长办公会议审批。
3．接待费用管理办法：凡因业务需要接待用餐的，一般应经局长同意，属特殊情况的经负责该项业务的领导同意，原则上由办公室负责安排，按接待标准和县委、县政府的有关规定执行，并由办公室主任或主要接待人员在饭店签单，一般会议有餐，由办公室主任按接待标准安排并签单。
4．因公借款的，由借款人填写《借款单》，按上述权限报批。单位经费不得向私人借贷。
5．旅差费报销一律由财务人员核验，交办公室负责人复核后报主管财务的领导审批。
（三）每项专项活动结束后15天内，具体实施活动的人员要会同财务将有关经费开支核算结清，有借款的，须同时归还，如逾期不还者，则从借款人工资中扣除，直到扣完借款。
根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求，<根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求。结合本单位实际，特制订本制度。
一、按上级规定设立兼职会计、出纳人员。做到依法立帐、正确核算、严格管理。
二、经费管理
1经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行。由局长“一支笔”审批。
2建立健全会议报表制度。
三、费用开支报销程序：开支计划请示—局长同意—经办人办理—办公室主任核实—分管领导审核—局长审批—出纳付款。
1旅差费：工作人员因公出差。差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。
2文印、复印费：由办公室统一管理。办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。
3通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销。办公室具体承办。
4招待费：各种接待。经同意后由办公室主任经手在标准内开支；标准由局长确定。凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。
5小车修理费。小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理。同意后方可修理。
6现金管理：工作人员因公出差需借用公款的须履行借款手续。公事办完后回单位5天内必须结清手续。出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负；出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”违者予以纪律处分。
7工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。
8票据管理。使用的票据一律使用财政局统一印制的专用据。不得白条收款。购买和使用票据必须建立台帐。每月结一次帐据，每年月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。
一、全局所有经济收支业务活动均应由财务部门按规定列入会计核算，不准设置“帐外帐”或“小金库”，财会人员应严格执行会计法及相关财务法规，对局经济业务活动进行连续、系统、完整、全面地反映和监督。
二、财务部门要做好本全年的财务收支计划，执行日常财务收支活动，根据预算资金及各专项资金的用途开支，同时对财务结果根据财务公开的要求，按月向进行公布。局本级和局属单位的月度财务报表按月呈报局长一份。
三、经费开支实行一支笔审批制度。局机关经费开支及农业综合开发项目工程款由局长审批。局财会人员负责票据合法性审核，票据必需经经手人、稽核人、审批人三人以上签字方可报销。
四、差旅费开支报销
1.差旅费（包括住宿、伙食补贴）报销按县财政局规定的标准执行。局机关县内下乡实行补贴包干制度，标准按每人每月120元包干。下乡车旅费另向单位报销。
2.各科室一般人员出差由科室负责人审核，科室负责人出差由分管局长审核，报销单据经财会人员按规定审查后，报局长批准方可报销。
3.经组织批准同意参加的学历学习需费用先由本人垫付,毕业后凭毕业证书按县有关规定报销,单位负80％，本人自负20％，相同学历每人只能报销一次。
4.因公出差或特殊情况需向财务借款时，须按规定填写借条，经局长批准，出差返局后应及时结帐，归还借款，结帐时间一般不超过一个月。
五、公务接待费用报销
1.公务接待确需用餐的，事先应请示局长同意，由办公室安排就餐，统一结算。
2.陪客一般由相关科室的1～2人作陪，必要时分管领导参加，重要接待需要增加作陪人员时，由局长指定。
3.接待费用开支坚持节俭原则，餐桌一般不上香烟。
六、会议费用的报销
1.各种会议需事先编制会议预算，经分管局长同意后报局长批准，方可召开。
2.会议费用结算时，应附会议通知，列出参加会议人数、会议费用清单，经分管领导同意，报局长批准后到财务报销。
3.会议伙食、住宿标准按财政部门有关规定执行。
4.局属事业单位召开的会议，会议费用由各各单位自负。
七、办公用品的采购与管理
1.购买办公用品，由办公室提出购买计划，办公室主任同意，由办公室及财务人员两人以上统一购买，专人保管。
2.各种大宗的办公用品或业务资料印刷，须对两家以上供应单位进行质量、费用等评定后，选择供应单位。
3.属国家专控商品，须办理批准手续，属政府统一采购的须由政府统一采购。
八、财产购置与管理
1.财产购置统一由财务编制预算，报局长同意后，根据规定分别报控办批准或申请政府统一采购。
2.各科室的办公用具等相关财产，要做好登记，并负责管理。
3.财产须定期进行盘点，工作人员调动需办理好移交手续，对贵重财物要有专人保管，不准任意外借和私用。
九、其他
1.各类专项资金根据资金用途，按规定安排使用，财务部门按使用预算拨付。
2.公费医疗统一由财务与县医保处结算、报销。
3.个人住房公积金、工会费由财务根据有关规定执行。
4.一年一次的劳保费、独生子女费及冷饮费等根据规定由财务统一安排发放。
5.离休特需费、退休活动费由财务及离退休管理领导小组提出意见，报局长审批。
