时间：2022-07-05 08:13:42
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各位代表、同志们：
我向大会作行政工作报告，请予审议。
一、九九年主要工作回顾
99年是我队扭亏解困的决战年，我们坚持“深化改革，转换经营机制；更新观念，调整经营机构；面向市场，强化经营管理：艰苦奋斗，提高经济效益”的方针，以改革的思路求发展，负重拼搏，完成了年初制定的奋斗目标：全年实现创收1208万元，全队当年实收实支考核略有节余，稳定安置职工220余人，职工收入稳中有升，在资金极为困难的条件下，保持了职工队伍的稳定，保持了生产经营活动的有序进行，扭转了过去两年严重亏损的势头。各经营单位在队“放水养鱼”的宽松环境中获得了部分积累，为新一年的经济工作奠定了较好的基础。
九九年我队加大了各项改革力度，根据市场经营活动的要求和企业化管理的需要，对机关管理科室和实体经营机构进行了较大幅度的调整。首先是调整管理部门设置，精减管理人员。科室由5个调整为4个，机关管理人员从31人减至19人，压缩了管理费用，理顺了管理关系，提高了办事效率。为了解决基础施工单位亏损严重的问题，队将原四处、五处两个经营范围完全相同的单位进行归并，使有限的人、财、物得以充分利用，克服了相同业务的经营实体力量分散、各自为阵的弊端，增强了我队基础施工的实力。通过一公司上下一班人的共同努力，基础施工方面由前两年的亏损大户转变为创收盈利大户，恢复了基础施工在全队创收、创效、安置方面的主导作用。去年，队组建了车辆运输处，将所有车辆与起重设备集中管理，既减轻了基础施工单位的管理负担与经济负担，又使本队的主要设备发挥综合调剂功效，减少了因分散管理造成的闲置与浪费。运输处在经济上单独核算，在成本上精打细算，降低了车辆使用的成本费用。运输处内部通过对一部分车辆实行单车核算，经济责任到车、到人的管理，进一步调动了司机增收节支的积极性。车辆的维修与保养加强了，利用率提高了，服务主动了，管理中的跑、冒、滴、漏也相应减少了。
为确保九九年经营不亏损，队在管理机制方面进行了重大的改革，一是改变“承包经营，盈亏分成”的机制，为“包死基数，盈亏自负”的机制。根据经营实体各自不同的特点，分别实行了“自收自支，财务自理”、“自收自支、财务分理”、“全风险抵押承包”、“目标管理，利润分成”、“限额补贴，限价销售与服务”等多种管理形式，是对市场经济条件下管理体制改革的有效探索，适应市场经济的要求，体现了各经营单位的特点，调动了经营单位生财、理财、聚财的积极性，在一定程度上克服了负盈不负亏的问题。
二是推行了财务分理制度。本队几十年一贯的统收统支制度曾发挥过积极的管理作用，但在近年的经营活动中逐渐暴露出了诸多弊端，最主要的是不利于调动经营单位理财的积极性，承包负责人资金筹集、使用、回笼的意识淡薄。大家只讲花钱，不管或不主动筹款，统收收不回，支出无节制。在连续亏损、沉重负债、整体资金枯竭的状态下，统收统支办法已无法有效地服务与引导经营。通过改统收统支为分收分理制，意味着：下放部分财权，加大了经营者的责任权分量，经营者不但要创收，更要理财、聚财，从而增强了资金意识，促进了增收节支；财会人员直接参与经营活动，掌握实情，也有利于加强管理，提高服务质量。
三是实行了项目经理制。在基础施工项目中，先由基础一公司与工程处组织项目部，选聘项目经理，由项目经理组织施工。项目经理有选人用人权、资金使用权、含量工资分配权、设备租赁权。下放管理权力，改原来的间接管理为现场直接监控，提高了现场管理的效率与质量；项目实行单独核算，增强了现场管理者对成本控制的直接作用；在资金上采取以项目养项目的办法，增加了现场施工人员的收款压力，加了资金的回收；在经营效益方面，与项目经理及施工人员的分配挂钩，调动了现场管理人员降耗提效的自觉性与主动性。由于改进和加强了基础管理工作，使单项工程的经济效益明显提高。
四是改革了分配制度。结合管理机制的改革，队及时制定了《职工工资分配的原则意见》，《意见》只规定了分配原则而未包办具体的分配办法，《意见》明确了有限的分配权力，分配的前提条件，施工人员、实体后勤管理人员、机关工作人员在工资分配方面的相互关系以及必要的财务审核手续，而没有搞一刀切的考核内容，给经营单位在工资分配方面留下了灵活的空间，为基层管理者提供了经济手段，保证了管理制度到位，管理工作有力、有效。“6211的分配办法，将效率、成本、质量、安全与施工人员的分配挂钩，是按劳分配原则与我队基础施工现场管理相结合的产物，基础一公司在推行这一办法后，促进了施工的安全、优质、低耗与高效。
九九年是我队资金极为困难和矛盾较多的一年。由于九七年、九八年连续两年的大额亏损和巨额负债的压力，队资金已近枯竭，正常的生产经营活动难以维持。在严峻的形势面前，全队广大干部职工发扬了勤俭建队、艰苦创业的光荣传统，顶住压力发展生产，一举扭转了两年来经营滑坡的势头，取得了扭亏增盈工作阶段性的胜利。队机关管理人员转变观念，增强服务意识，为实体创造宽松的经营环境。在上级的支持下，为房地产、—公司适时地解决了流动资金短缺的矛盾；支持检测中心取得了进入宜昌市部分县市的经营资格；支持制印室通过了省、市的计量认证，并取得了岩土试验的计量资格证书，为桩基检测与岩矿测试参与市场竞争、走向市场创造了有利条件。去年，队集中精力解决了几个历史遗留的问题：依法收回了欠帐达6年之久的30万元外借款；改变了原贸易公司95年在江南点军区开发项目投资的债主，曲线收回了近20万元的钱与物；先后两次督促召开联营包装厂董事会，并审计查明了包装厂的债权债务状况，为彻底解决联营厂的问题创造了条件；在省局的支持下，多方筹资，清还历年债务(包括内部职工集资利息)224万元。这些历史问题的解决，对于缓解队资金短缺的压力，促进队伍的稳定与发展都是不可多得的。
九九年，队以开展“三讲”教育活动为契机，加大了为职工办实事的力度：启动了十五号楼的筹建；重新开始了纸坊遗留户口的迁移办证工作；电增容、有线电视并网工作等都已进行了前期准备工作；完成了公房出售办证的基础工作。为落实以上实事，队专门成立了若干临时办事机构，由队领导牵头，分工负责，有目标、有期限。上述工作的逐步完成，必将有力的推动我队的两个文明建设，使广大职工家属的物质文化生活得到进一步改善。
回顾一年来的实践，有三条经验值得我们记取：第一，坚持以改革的思路求发展，不改革，就不可能摆脱束缚我们发展的各种羁绊，就不会有进步；但改革必须切合本队的实际，必须符合社会主义市场经济的一般规律。第二，坚持以经营生产为中心。只有不停地经营与生产，我们才有衣食来源，只有经济效益提高了，我们才能发展壮大自己，才能逐步解决现实存在的诸多困难和问题，也才能不断满足职工群众日益增长的物质文化需求，最终保持队伍的稳定。第三，只有同心同德，群策群力才能办好我们自己的事；只有集中精力，统筹兼顾，才能办成关系公司全局和职工切身利益的大事。
二、目前面临的形势及存在的问题
随着经济体制改革的逐步深入，中央对地勘单位企业化的政策已非常明确，并排出了时间表。[1999]37号文件明确提出，对地勘单位实行属地化管理，企业化经营。要求工业部门的地勘单位，从各自部门的实际情况出发，改组为企业或进入企业集团。国家税务总局也规定，地勘单位2000年1月1日至2002年12月31日，可以享受国家给予的有关优惠政策。由此可以认为，世纪之交的三年，是地勘单位企业化倒计时的三年。
我队虽然99年经营形势较往年有所好转，但仍未摆脱流动资金严重不足的困境，生产经营总体达不到自给自养的水平，设备更新投入不足，缺乏再生产能力与市场竞争力；职工欠帐较多，医药费用长期拖欠，地质、工勘等单位职工效益工资至今仍有数万元被占用，职工集资本息不能如期归还，因此，从公司的整体形势看，只能说形势好转，但远未解困。
高额负债是困扰和制约我队现实经营与发展的主要因素，截止99年底，我队负债总额仍有1400余万元，且负债形成的固定资产主要是金龙大酒店，现在不仅不能产生效益，每年还要倒贴100多万的利息，靠我队目前的经营水平及上级有限的拨款无法弥补和支付这笔开支。还本付息的压力干扰着我队生产经营，影响职工的生活与安定，直接威胁着我队的生存和发展。
三是实行了项目经理制。在基础施工项目中，先
由基础一公司与工程处组织项目部，选聘项目经理，
由项目经理组织施工。项目经理有选人用人权、资金
使用权、含量工资：分配权、设备租赁权。下放管理权力，改原来的间接管理为现场直接监控，提高了现场管理的效率与质量；项目实行单独，核算，．增强了现场管理；昔对成本控制的直接作用；在资金上采取以项目养项目的办法，增加了现场施工人员的收款压力，加营活动中逐渐暴露出了诸多弊端，最主要的是不利于调动经营单位理财的积极性，承包负责人资金筹集、
使用、回笼的意识淡薄。大家只讲花钱，不管或不主动筹款，统收收不回，支出无节制。在连续亏损沉重负债，整体资金枯竭的状态下，统收统支办法已无法有效地服务与引导经营。通过改统收统支为分收分理制，意味着：下放部分财权，加大了经营者的责任权分量，经营者不但要创收，更要理财、聚财，从而增强了资佥意识，促进了增收节支；财会人员直接参与经营活动，掌握实情，也有利于加强管理，提高服务质量。
三是实行了项目经理制。在基础施工项目中，先
由基础一公司与工程处组织项目部，选聘项目经理，
由项目经理组织施工。项目经理有选人用人权、资金
金龙大酒店出租、出售、联营工作没有实质进展；房地产开发投资未能按期收回，由于建设资金紧缺，影响了工程进度，销售效果也不明显；包装厂联营已经到期，虽我方审计后心中有数，但要与对方划清债权债务还有诸多障碍，不会是一帆风顺。
后勤服务推向市场的阻力很大，近两年虽然逐渐将部分水、电、房的费用分解到了用户，但实际发生的数仍有20余万元由队负担，比局系统另外的两个队高一倍还要多，因此，要下大力气转变物业管理的观念，进一步推进改革，加快后勤服务市场化步伐，减少管理费的开支，减轻队上的压力。
包装厂回收、金龙大酒店停业后，一批职工下岗，形成新的就业矛盾，尤其是30多名女职工的安置问题，受条件限制，短期内很难解决，部分职工下岗待业已再所难免。
目前，我队除了基础施工与勘察之外，还没有一个经济效益较为稳定，又有一定规模和发展前途的吃饭项目。如果不抓紧产业结构调整，不注重资金积累，错过有限的时机，一旦真正走入市场，就有被淘汰的危险，落实新的吃饭项目已是迫在眉睫！
在经营活动中，安全、质量事故时有发生，事故的发生伤害了职工的身心，也损害了我队的整体信誉，贻害无穷，必须引起全体职工，特别是各级领导的高度重视。
上述的这些困难和问题是前进中的困难和发展中的问题，只要全队广大干部职工同心同德，团结奋斗，就一定能够战胜困难，夺取二次创业的胜利
三、2000年奋斗目标、指导思想及工作方针
2000年主要奋斗目标是：创产值1200万元，力争1400万元，除财务费用外，全年不亏损，稳定安置职工220人，上岗职工收入超过8000元/人.年，离退休职工按国家政策相应提高生活费标准；完成15号楼A栋的基建任务，完成电力增容、有线电视并网，纸坊户口迁移、住房办证等工作；努力促进酒店开门营业并保证不再发生新的经营性亏损；努力寻找劳动密集型的稳定项目，为女职工就业创造条件；积极筹集资金，清还历史欠帐(包括职工集资款)；争取市级文明单位挂牌。
二000年工作的指导思想是：开拓市场，发展生产规模；调整机制，丰富经营内涵；强化管理，壮大经营实力；提高双效，改善职工生活。
基本工作方针是：稳定、充实、提高。即：稳定经营管理格局，现行机构设置、管理体制原则上保持不变；充实基础施工与地质勘察专业，适当增加投入，增强市场竞争力；努力提高经营(生产)的效率与效益，提高全队整体的经济运行质量。
四、巩固基础施工业的龙头地位，
保持其创收与安置的主导作用
2000年国家继续实施积极的财政政策，加大在基础设施建设方面的投入，这为我队基础施工与勘察专业的发展创造了良好的市场环境，我们应紧紧抓住这个难得的机遇，努力开拓市场，壮大自己。基础施工、地质勘察专业是我们自身的优势，也是我们目前赖以生存的主要手段和发展壮大的基础，因此基础施工、地质勘察今后几年仍然应作为我队优先发展的主导产业。
首先要继续重视信息工作，拓宽服务领域、各施工单位不能局限于现有的服务领域和市场范围，要在稳定现有客户的基础上，努力争取新的服务对象，要继续做好市区周边城镇的信息开发工作，对铁路、公路、桥梁，水利、港口码头方面要重点跟踪。信息工作除了要满足我们自身施工力量的需求之外，还应为外联外协以及管理型经营提供足够的信息资源。基础施工业在立足钻孔灌注桩的基础上，要增加其它类型的成孔手段与其它成桩类型，地面以下的整个深基坑工程、地面以上的一般工业与民用建筑都应努力开拓。地质勘察业，在资源勘查与工程勘察的基础上，要向广义的岩土工程延伸。
其次，要加强项目的施工管理。一公司99年在强化现场管理、挖潜增效方面做出了积极的探索，也取得了明显效果。今年全队各施工单位都要积极推广项目经理负责制，狠抓落实，增强制度的可操作性。要坚持以项目养项目的原则，打破“大锅饭”，要切实保证项目经理责、权、利三者的统一。施工单位都应推行“6211”的分配办法，进一步增强一线施工管理人员的效率成本意识以及质量安全意识。
第三：要大力提倡应用新技术，推广新工艺，努力提高技术含量。目前，我们施工方面特别是成孔的工艺手段仍比较落后，生产效率不高。对于工期要求紧的项目，我们竞争能力犹显不足，工艺手段落后是效率低下的主要原因，也是我们参与市场竞争的严重障碍，必须下决心改变这种状态。我们在拥有高科技手段与高新设备之前，及时地利用新技术、新工艺，这是我们提效降耗的主要办法，队对于引进、应用、推广新技术、新工艺的单位和个人将给予相应的优惠政策和奖励，以促进“两新”的运用与推广工作。队工程技术部门要在这方面拿出相应的实施办法。
五、努力推进各项改革，加快企业化的进程
1、进一步完善会计分理制度。99年我队实行会计分理制以后，总的来看，适应市场经济的要求，调动了经营者的积极性，较好地促进了生产经营工作，但也暴露出—些问题：一是队计财科对全队财务统一监管的职能削弱，不能及时掌握财务状况；二是个别财务分理单位出现了坐收坐支、虚列成本、违规分配、不按规定报销等违反财务规定的行为；三是单位之间内部结算中，相互扯皮的现象增多。为了进一步完善会计分理制，今年队计财科要加强对资金的监控：一是各分理处增设资金流量报表；二是各分理处的财务专用章收归计财科统管；三是计财科加大平时审核和监控的力度，严肃查处违规行为。通过完善财务分理制度，更好地发挥财务管理对经营的服务与监控作用。
2、推行医疗制度改革。与局系统的另外两个队及地方企事业单位相比，我队的医疗制度改革已相对滞后。国家统一推行社会医疗保险已纳入议事日程，宜昌市正在进行这一改革，但要全面正式实行，恐怕还有一段时间。为了尽快改变我队目前公费医疗入不敷出的现状，减少对职工的欠帐，并逐步向社会医疗保险过渡，从今年开始，队将推行内部职工基本医疗保险制度。具体方案拟交职代会审议通过后执行。
3，进一步推进物业管理有偿化、社会化。从今年元月一日开始，院内房、水、电、气等设施入户的维修费用(包括人工费、材料等)，本着谁受益、谁负担的原则，由住户个人负担。全队房屋的对外出租由物业管理中心统一管理，任何单位均不得将所管的房屋擅自对外出租。队对物业管理处的管理办法采取在降低补贴的基础上，实行“限额补贴，限价服务，盈亏分成”的办法，今后将逐年减少补贴，直至取消补贴，与社会物业管理接轨。
4、调整分配机制。2000年，各经营单位承包责任书中关于分配的条款要作相应调整：实收实支考核有结余时，先按结余额的20%提取承包人(承包集团)的奖励，然后再按4：3：3的比例分别提取职工年终效益奖、工资储备金和发展基金。适当增加积累，增强发展后劲。各自收自支单位原则上也要按40％的比例提取发展基金，不能分光吃尽。职工年终效益奖的发放办法，应改变过去拿档案工资和生活补贴、搞平均主义的做法，在综合考虑岗位责任大小、工作业绩、出勤天数、工作态度的前提下，制定相应的分配方案，报队劳资部门备案后执行。
六、加强和改善各项管理工作
以往行之有效的规章制度要继续执行，同时，要结合实效，对已有的但不适应的进行修改，使之适应经营发展的需要。管理人员要带头遵章守纪，依法行政，减少管理过程中的随意性。要建立和完善各级、各个环节的责任制度，加强考核和督促检查，努力做到管理责任区既不重叠又无空白。
要狠抓管理薄弱环节。重点搞好成本管理、资金管理、安全和质量管理。要切实改进和加强项目的经济核算，堵塞各种漏洞，制定各种日常性消耗的定额，通过执行定额控制成本的支出。全队履行签字手续的所有同志都要做有心人，增强正义感和责任心，不能做签字的“机器”。安全和质量是我们经济工作的支柱和基石，除了认真贯彻已有的规章制度之外，今年各单位要在制定具体措施方面狠下功夫，仅有规章没有措施，重视安全质量只是一句空话。安全、质量工作无小事，要用具体的措施，要防微杜渐，防患于未然。对于安全、质量事故要按照“四不放过”的原则，严肃查处安全、质量事故的责任者，除承担相应的经济损失外，在评先、考核、奖励、职称职务晋升等方面都要实行一票否决制度。要把加强管理和反腐倡廉结合起来，纪检监察和审计部门要紧紧围绕管理的各个环节，坚决制止和严肃查处经济活动中吃回扣、弄虚作假、违反财经纪律、中饱私囊、挥霍浪费等行为。
要坚持制度创新与强化管理相结合，总结过去行之有效的管理经验，不断总结完善，赋予新的内涵。要努力学习先进企业的管理经验和管理理念，不断更新自身的管理观点。一公司去年主动组织管理人员学习新管理知识《A管理模式》，这是重视管理的具体表现。全队各级管理人员都要自觉地学习管理知识，改善管理方法，提高管理水平与创效能力。
七、盘活现有资产，加快产业建设
地勘单位能否顺利实现转产过渡，关键看其产业建设的成效如何。目前我队产业基础比较脆弱，新兴的多经项目，未能发挥创收与安置的主导作用，部分资产处于闲置状态，传统产业也面临投入不足、设备老化、技术手段单一的问题。加快产业建设步伐，首先应立足于盘活现有资产。我队现在主要的呆滞资产是金龙大酒店，盘活酒店这一大笔资产既可以轻装，也是产业建设的资金来源，因此盘活酒店是我们经济工作的头等大事，要继续争取出售、出租、联营。在酒店产权改变之前，要努力开发利用，使之发挥安置与创效的作用。眼前要尽快促进酒店开门营业，队将采取灵活的方式、优惠的条件对社会招租、招商，内部职工有承租经营的优先权。凡是对盘活酒店有贡献的人，队将给予重奖。
在盘活资产的前提下，要发展吃饭项目。随着地勘单位企业化进程的加快，主体产业的有无决定着地勘单位的兴衰。新项目的选定范围既可是新的领域、新的行业，也可是本专业向外的分支与延伸。今年要重点考虑发展劳动密集型的项目或适合女工就业的专业，在还不具备搞高科技产业或高附加值产业的情况下，以安置为主要目的去开发新项目的可行性更大。
全队各行各业都要以现实的条件为依托，寻找对口的市场，寻找相关联的项目，求得不断发展，在发展中解决遗留问题，在发展中壮大自己。要努力改变人才不足、资金不济、手段单一、设备陈旧、市场狭窄的现状，挖掘潜力，引进人才、资金、技术与管理，扩大生产规模，满足广大职工日益增长的物质生活需要。
扩大生产规模，不能无止境地投资。我们不可能在配齐所有的施工与勘察设备之后再去寻找项目，在资金有偿使用的条件下，任何单位都做不到，也没有必要。我们应该由投资型经营逐步转向管理型经营。所谓管理型经营即是以抢占市场、抢抓信息为先行，以系统的科学的管理为主要手段，利用社会的人、才、物为我所用。由生产型向管理型转变，这是经营观念的重大转变。我们应该积极地探索，努力实践，为我队走向市场寻求新的生存之路。
八、努力建设一支高素质的职工队伍
要不拘一格的大胆选用人才，把组织考核推荐和引入市场机制、公开向社会招聘结合起来，按照公开、平等、择优的原则，打破行业、条块限制，破除论资排辈、求全责备思想，积极引进各类经营管理人才和专业技术人才。对社会上一些确实优秀的人才，可以采取积极灵活的态度，大胆引进，为我所用。要建立起干部能上能下、待遇能高能低、优秀人才脱颖而出的用人机制。现在我队管理与技术人力资源不足直接制约着我们经营活动，没有足够的管理与技术人力资源，扩大生产规模、转产、结构调整、上新项目等都无从谈起。要采取具体的措施吸引人才、留住人才以改善我队人才结构，提高队伍整体对市场的适应能力。
要加大培训的力度，提高职工队伍的整体素质。今年要创造条件，对全队中层以上领导干部进行一次系统的工商管理知识与法律知识的培训，对地质勘察与施工的机班长要进行应知应会的培训，对技术人员和技工要进行规程规范培训，通过培训，让经营生产的骨干力量明白岗位工作的道理，从而提高工作质量。
要加强后备干部的培养与教育工作。我们提倡在年轻干部中自觉进行讲学习、讲政治、讲正气的“三讲”活动，通过“三讲”净化人生观、世界观、价值观。年轻干部要自觉多做工作多贡献，少讲索取少吹牛，在实践中锻炼成长。要有计划地引进大专以上应届毕业生，这是今后我们补充人力资源的主要渠道，也是保证后继有人的主要途径。
要加强对干部的考核和监督。要加强民主监督，积极推进政务公开制度；要加强党内监督，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定；要加强领导干部任期经济责任审计和决策失误追究制度，对由于违法违纪等人为因素造成单位亏损的中层干部，要依法追究其责任；要加强干部考核工作，对一次考核不合格的，要实行诫勉谈话，限期整改，对连续两年考核不合格的，就地免职。
九、认真落实“三讲”教育的整改
措施，切实办好几件实事。
十五号住宅楼A栋各项前期工作基本就绪，招投标小组已经成立，现正在按有关规定开展招标工作，一旦施工队伍确定，即可进入全面施工阶段，预计在10月底竣工交付使用。队将本着认真组织、依法协调、热情服务、积极引导的态度，力争优质、低价完成十五号楼的基建任务。如果进展顺利，B栋亦可相继启动。
电力增容是我队一件刻不容缓、急待解决的问题，相关职能部门要在充分论证、认真调查的基础上制定切实可行的方案和日程安排，队要求在5月底完成全部线路的改造工作。
有线电视并网工作，相关的工作小组春节前走访了有线电视台，在积极争取政策优惠的基础上，进行了必要的摸底工作，由于报名户数偏少，且有线电视台忙于春节前的线路维修，暂停新户安装业务，故时间有所推迟。今年，队要进一步加大工作力度，争取解决有线电视并网问题。
户口迁移、住房办证工作政策性强，资金缺口较大，实施较为困难，但队一直在作不懈的努力，今年仍将纳入队议事日程，力争有突破性进展，让广大职工满意。
十、振奋精神，坚定信心，
为实现2000年奋斗目标团结奋斗
为迅速传达、全面贯彻落实公司职代会精神，发动职工群众献计献策，在认真总结上半年工作经验教训的前提下，规划下半年的工作目标、任务和措施,我们动力厂今天召开职代会。受厂行政的委托，我向大会报告工作，请予以审议。
一、上半年工作的简要回顾
今年上半年，由于公司经济形势的严峻，整个企业在艰难困苦中爬行，我们动力厂毫不例外地被包围在困难之中。在生产计划变化大、生产量不饱满，成本、费用控制指标紧、压力大，职工收入下降、思想波动等一系列不利因素中，全厂职工勇敢面对前所未有的困难，以卧薪尝胆的决心和毅力，立足岗位积极主动地为促进企业渡难关而艰苦奋斗，基本上完成了公司安排和经济承包责任制规定的各项工作任务。今年上半年共生产煤气41290千立方，蒸汽15824吨，供水569.25万吨，供电2163.14万千瓦/h，供空压风18185千立方。公司考核的质量指标，煤气发热值为5209千焦，高出计划109千焦，蒸汽压力为7公斤，高出计划0.5公斤，产品成本也控制得比较好，上半年全厂累计总成本节约额为288万元，扣除外购电等非考核因素，实际完成内部利润45万元。技改工程安装项目保证了进度和质量，职工队伍保持了稳定，精神文明建设也取得了新的成绩。回顾上半年，我们主要抓了以下几项工作。
（一）坚持以人为本，加强教育引导，稳定职工队伍。
上半年，由于公司生产任务不饱和，动力厂承担的压力变得更加沉重，主要是成本难以降低，导致内部利润空间小，职工岗薪系数因此降低，加上从3月份起，公司实行岗薪与控亏系数挂钩，职工总体收入因企业效益不好而下降，对职工的心理和实际承受能力都提出了严峻的考验。在这种情况下，职工中出现了很多想法和议论，不稳定的苗头就显现出来。我们敏感及时地捕捉这一问题，根据形势变化对职工情绪的影响，有针对性地做好宣传教育引导工作，把稳定职工队伍,保持职工干劲当作头等大事来抓,在了解掌握职工真实思想,进行厂情教育,把公司和动力厂的经济形势,内部利润和经济责任制全面透彻地讲清的同时,教育职工树牢三种思想:一是市场风险共担。引导全厂职工不要认为市场影响是领导和经营部门的事，了事就要拿钱,而要认识到市场的风险是针对每一个人的,一个集体的任何人的利益都要受市场的影响，从而更加明白大河无水小河干的道理。二是越是困难越要咬紧牙关渡难关。引导职工不要埋三怨四,而是要同舟共济,咬紧牙关,干好我们应该干的每一件事,同心协力克服困难。三是要牢固树立全局观念，在公司内部不攀比,在动力厂各工段间也不去攀比收入的多少,而是要比谁为克服困难做出了多大贡献。
二季度初公司调整生产经营计划和经济责任制后，我们又突出进行效益意识教育，把“工效挂钩”职工收入来源，收入要受效益影响等情况向职工讲清。进入6月份，按照公司的要求，向职工进行改革的宣传教育，分层次组织职工学习省委省政府关于省属国企改革的“111”文件，重点学习讲座两个问题：①改革是必然的，是湘铝起死回生的必然选择。形势要求我们改革，企业也需要改革，职工呼唤改革，不改革难以发展，不改革没有出路。②在改革中职工最关心什么问题？应该有怎样的态度对待改革？抓住在即将推进的这次改革中，职工普遍关心的主要问题：湘铝公司将会改革成什么性质的企业？改制后职工如何分流安置、身份如何置换？改制后员工是否可以持股？改革的成本如何消化？以及分离办社会职能后职工的利益是否受到影响等进行分析讨论和解释说明。各个工段也紧密结合本单位职工的思想实际，按月定期召开班组骨干会议，在安排布置当月工作的同时，就企业艰难形势、职工收入和企业改革改制等问题做了大量的教育引导和解释说服的工作，基本统一了职工思想，维护了职工队伍的稳定。
（二）立足于动力的安全平稳供应，抓好生产的组织管理。
坚持从大处着眼，细处入手，抓实每一个环节的工作，确保动力的安全平稳供应。把用户看成是我们的市场，密切关注“市场”的
变化，根据公司生产开工不足的实际，研究把握在低负荷运行条件下的水、电、气（汽）的生产供应特点，把随时保障动力的正常平稳供应和安全生产作为中心环节来抓，切实抓紧抓实了动力生产组织管理过程中的各个环节的工作。各单位及全体职工认清辅助角色，树牢了服务思想，从细从严抓好生产过程每一个环节的管理，持之以恒地坚持对所有运行设备进行点检、巡检，及时快速抢修小毛病和小故障隐患。工程技术人员和调度、管理人员经常深入现场了解情况，协调解决问题。各个工段都能根据各自的特点扎实抓好生产的组织管理。煤气生产注
重生产程序标准化，作业管理指标化，通过扎实的小指标竞赛，促进生产人员精心操作。加强了对排送机的维护检修，及时处理好比较频繁发生的故障，保证了煤气生产的正常。蒸汽生产坚持摸索和积累低负荷下生产管理的经验，在炉子转换次数多，水处理多次进行完善处理的情况下，全面考虑、科学组织生产，较好地满足了用户的需要。综合工段针对点多面广，事情比较杂的情况，突出重点，全面协调，合理安排劳动力，保证水、压缩空气的平稳供应和新加压泵站的试车交接、旧加压泵站的解散等工作的顺利进行。高压工段以提高职工素质为重点，持之以恒地开展岗位练兵，以多种形式开展提高业务水平的岗位技术培训，为力求保证安全供电做了大量工作。电检工段以强烈的责任意识抓时机、抢天气，有针对性地搞好预防性实验，随时做好检修和抢修的工作，加强了通讯网线的维护，为安全平稳供电和通讯畅通打下了牢固的基础。仪计工段进一步增强了服务意识，定期做好仪表和计量器具的周期性校验，加强对现场的巡视检查，改进和完善了现场仪表监测装置，计量和计量准确率均达到了公司规定的要求。
（三）坚持“四靠”抓紧安全工作不放松。
在生产不饱满、职工思想活跃、管理难度增加的情况下，我们更加重视和切实加强了安全工作，全面落实了年初职代会提出安全工作的具体措施。
全方位地落实安全责任，提高全员安全意识。把安全工作的着眼点放在提高全员安全意识上，通过层层签定安全生产责任状、修订完善经济责任制中关于安全工作“连带责任”考核的相关条款，完善考核体系和多形式的教育、多渠道的引导、多途径的督促及多角度地推动增强了全员安全意识，基本落实了骨干层在抓安全工作方面的组织学习、教育引导、督促检查和严格考核的职责，保持和巩固了安全工作层层抓、层层管、一级对一级负责的局面。
注意加强安全学习，提高职工在安全方面的自我保护能力。认真组织学习讨论了《职工工伤管理暂行办法》，打印《道路交通安全法规》发到班组，并特别强调班组学习好《厂内交通安全宣传资料》，及时有针对性地组织学习“安全事故”、安全未遂事故通报和安全事故案例分析材料，按公司要求开展了安全生产月活动、安全生产的系列宣传活动和知识竞赛活动，展出的安全生产宣传板报被公司评为一等奖。
坚持对安全工作进行例行检查。周检和相互检查做到了领导带队、严肃认真和全面仔细，对检查出的隐患及时整改。加强对现场尤其是工程安装施工现场安全的监护和督促，保证了上半年没有发生人身、设备安全事故。
（四）狠抓节能降耗，努力增加内部利润。
我们化压力为动力，千方百计降低原料、能源和辅助材料的消耗，很好地落实了动力厂首届五次职代会确定的节约挖潜的五大措施：一是发挥经济责任制的杠杆作用。严格按分解落实到工段、班组的指标，按月核算收入，迫使每一名职工都把指标化为责任和压力，形成一个班一个班地算帐，一块钱一块钱地紧抠的局面。二是逐项落实节能降耗的技术措施。煤气工段通过源头抓起，合理搭配，改小筛板，精心操作，增厚灰层、减薄燃烧层、增强反应速度等措施的落实，来降低块煤的消耗；并继续采用自产蒸汽熄炉，回收利用煤渣等节约手段；大力开展以节约降耗为中心内容的劳动竞赛，取得了较好的成绩，上半年总成本与公司计划比节约18万元。锅炉工段在摸索节约途径、认真组织节煤剂添加实验的同时，极力推进小指标竞赛，完善竞赛办法，加大了奖惩力度，促进司炉人员精心操作，在产量很少的情况下，蒸汽总成本比公司计划下降1.14万元。综合工段根据公司生产用水量的变化和对外签定协议的需要，启动株津渡供水，修复开启F46回收水泵，增接管道，把工人村回流水直接接入净水塔，将水厂水泵压缩到只开一台，每天节约水费开支将近1000元。高压工段根据公司停产情况，及时停运部分变压器，合理安排负荷配带，节约用电。其他各个工段也都在控制材料、检修中注意修旧利废上做了大量工作，总费用都得到了较好控制。三是完善和严格执行制度，靠规范管理减少支出。继续做好物资材料领用的控制管理，跟踪管理大件工具及其贵重物品，减少物资材料流失。材料领用严格事前把关和事后监控检查，按月给各工段报告材料领用清单。备品备件购置或委托加工减少急件和积压件，杜绝因失误或工作不到位而造成的浪费。进一步从严控制临时用工的雇请，认真按《临时用工请用管理办法》严格控制请用，并反复强调要对各工段加强考核，属于生产上请用的，分别计入各工段的成本费用，工程上请用的，按一定比例冲抵劳务提成，因而没有发生临时工请用失之以宽的现象。四是坚持勤俭节约，尽一切可能控制可控费用，根据公司党政在可控费用上再压缩10后又进一步要求压缩2的要求，用勤俭办一切事业的思想狠抓可控费用的控制，对一些能分开的项目都实行分指标包干使用，严格控制了无实际价值的观光性较强的培训、学习之类的出差和照顾性出差，严格控制出差人数。厂领导严格按公司《出差管理办法》操作。从紧控制办公费用，继续严格按《办公用品定额包干领用办法》执行，并进一步加强了对采购入库和发放工作的管理。五是坚持艰苦奋斗，树牢过紧日子的思想。凡是能因陋就简的一律因陋就简，凡是对正常生产和人身、设备安全没有重大影响的维修改造项目，能不办的就不办，能缓办的就缓办，尽一切可能节约每一笔开支。通过加强对9号戈炉的维护保养，决定暂缓大修，可节约大修费用8万元。同时，发动全体管理人员、工段领导就如何贯彻公司党政联席会议1号决议，挖潜增效献计献策，共提出合理化建议28份，计45条，经厂部研究，可行的建议都得到了采纳实施。全厂可控费用得到了较好的控制，上半年发生可控费用61万，为年计划的34.9。
（五）狠抓工程安装的进度和质量。
根据动力厂承担了氟化盐环保节能技改工程的较多安装项目的情况，我们一直抓紧了项目的施工，基本上是按照指挥部规定的进度要求展开工作。三月份后进入工程安装的攻坚阶段后，我们更增加了紧迫感，厂领导和有关的技术人员合理安排，抓好组织协调，现场指导和督促，各施工单位在保证安全施工的前提下，狠抓工程的进度和质量。电检工段精心组织职工连续作战，顺利完成了四配、干法三线的电气、6号炉变压器、新空压机房的高压电气等系列工程安装任务；综合工段集中优势兵突击作战，完成了干法三线冷冻站、新空压机、空压风管和其它管道安装改造任务；煤气工段克服桥架建成滞后带来的不利影响，抢时间、抢速度，较快地完成干法三线煤气管、水管安装任务后，又主动承担新整流变不锈钢油管和部分空气管安装任务；锅炉工段注意抓早抓紧抓实，提前完成了干法加压站系统凉水塔、泵和管道系统、干法蒸汽管和部分煤气管、水管、空气管的安装任务；仪计工段和高压工段也根据承担的安装任务的情况，妥善安排，进展顺利，都在规定的时期内完成了安装项目。为促进安装任务的完成，各工段领导都做到了深入现场，带领职工一起干，厂部还先后五次组织义务劳动，既推进了进度，又节约了资金。
整个上半年，在艰难的形势下，全厂上下都付出了艰辛的努力，做了我们应该做的工作，也取得了一定的成效。但我们不能不清醒地看到我们工作中的失误和不足，不能不看到我们存在和发生的一些问题的严重性。十分明显的问题主要有：第一、发生了三起中断动力供应的事故（3月20日9#锅炉炉排卡死中断蒸汽供应近20分钟；6月8日、9日煤气2#排送机电机控制柜两次自动跳闸，中断煤气供应累计10分钟；6月11日因违章带负荷拉闸操作，致使全公司停电2分钟）。第二、发生了两起重大安全未遂事故（4月12日，外来装戈渣的司机陷进渣仓，6月11日带负荷拉闸）。第三、基础管理尤其是劳动纪律管理有所放松。第四、职工思想实际上还有许多困惑和疙瘩，存在不安定的因素。职工的积极性调动、保护和发挥得都不太理想。所有这些，性质是严重的、后果是令人害怕的，影响也是广泛的，教训是极其深刻的。我们必须高度警醒，认真反思，切实采取有力措施加以改进和克服。
二、下半年工作设想
下半年，公司的形势依然严峻，困难的局面并没有得到改观，某些不利因素还有可能加剧和进一步恶化。在这样的情况下，公司提出下半年的主要任务就是两大项，一是要极力扭转生产经营被动、效益下滑的局面，坚决把亏损控制在2000万元以内；二是大力推进改革改制，为企业的生存和长远发展打好基础。这样，我们动力厂下半年工作的着眼点和归宿就是简单的一句话，那就是在完成公司的两大任务中，做好我们动力厂应该做的一切工作，具体的目标任务有以下五条：
1、抓好安全生产，确保全年无任何人身、设备事故。
2、抓好生产的组织管理，确保动力供应不再出任何问题。
3、坚持艰苦奋斗，狠抓节约挖潜，实现总成本降低350万元、公司考核内部利润100万元以上。
4、完成技改工程安装项目的收尾，不因自身原因拖公司投料试生产的后腿。
5、维护职工队伍的稳定，教育引导职工积极投身和参与改革，为推进企业改革改制作出贡献。
要完成这些任务，需要全厂上下统一思想、振奋精神、齐心协力、艰苦奋斗，需要我们想尽千方百计来做好以下几个方面的工作：
（一）教育引导职工保持良好的心态和旺盛的斗志。
思想意识和精神状态是决定我们能不能干好工作、能不能完成任务的先决因素。从上半年的实际情况和职工思想的细微变化来看，目前，职工的心态，面对困难的态度，战胜困难的勇气和决心以及反映在具体事情上的工作干劲，应该说不那么让人乐观，有些甚至令人担忧。出于对企业能否走出困境的疑惑、出于对企业改革改制对自身利益将产生怎样的影响的考虑，我们的职工队伍中涌动着几股活的思想：有的用在工作上的心思和精力不那么集中了，挪出了一部分心思和精力在捕捉机会，寻找自己个人的出路；有的跟着一起议论起哄，发泄心中的不满、不快和莫名其妙的怨恨；有的精神不太振作，应付着工作，消极地等待。所有这些都与公司提出的迎战困难、努力实现目标的要求格格不入，是十分危险的和有害的。我们必须通过强有力的思想工作，细致耐心地说服引导职工统一思想、坚定信心、保持良好的心态、保持旺盛的斗志。我要特别强调的一点是，全厂上下必须进一步树牢艰苦奋斗过紧日子的思想，这里有两个层次的含义：第一、要进一步提高对收入减少的心理承受能力。与去年同期相比，今年上半年职工的收入是减少了一点，全厂职工还要有进一步的思想准备，下半年这种情况不会有太大的改观，相反还有进一步减少的可能性。这里有四个方面的原因。一是公司职代会通过今年氟化盐产销量是8万吨，比公司四月份调整的计划又减少了1万吨，而所有的成本指标是按9万吨核定的，这势必影响我们内部利润的完成，影响职工岗薪和奖金的提取；二是公司经济责任制规定岗薪是连续累计计算的，上半年动力厂累计岗薪系数为4.801，累计可提取奖金3.2万元，而实际1-6月我们已累计发放职工岗薪系数5.05，累计发放奖金4.7万元，就是说我们已经寅吃卯粮，提前预支了岗薪系数0.25（折合38318元）、预支了奖金15025元，两项合计为53343元，这是要在下半年各月的累计计算中予以抵扣的；三是公司继续实行岗薪与企业的控亏系数挂钩；四是企业资金十分紧张，工程安装劳务费的结算和兑现更为艰难。当然，大家也不要太紧张，形势也有可能市场出现了有利于我们公司的特别重大的变化，形势一夜之间来个大好转，被动局面彻底扭转，效益上升，职工收入就不会有太大的影响了。第二、就要在生产和各项工作中注意点滴节约，真正做到节约每一分钱，为了湘铝的生存和发展。我把这个事说得透彻了点，也说得严重了一点，是按照公司把困难讲透的要求说的，其目的是要引导职工端正态度、卧薪尝胆，以更大勇气和决心迎战困难，克服困难，为实现目标、扭转被动局面而努力奋斗。
（二）树牢服务意识、抓好生产组织管理，确保动力的安全平稳供应。
上半年在动力供应上的情况应该让我们每一名职工都感到愧疚，如果我们再出什么问题，那确实是给企业雪上加霜，我们就变得无颜见江东了。因此，我们必须十分重视并切实抓好动力生产的组织管理，用“万无一失”的标准来要求，抓细抓实每一个环节的工作，下半年要突出在以下五个方面再下功夫。
1、严肃工艺纪律，扎实开展反习惯性违章活动。要认真组织学习，吸取教训。全厂各个班组都要认真组织职工学习讨论印发到班组的《6.11事故处理决定》，电气技术人员、管理人员和相关工段还要认真组织学习公司修订后的《三电管理规定》，牢固树立按规矩、按程序办事的意识；要切实把反违章、杜绝事故的措施落在实处。高压工段要严格要求、严格管理、严格考核，切实落实工段制定的六大措施，并要继续扎实开展好“无误操作确保安全供电”的劳动竞赛。技术人员要有针对性抓好培训和每季度的综合试题练习，年底组织好考试，平时要指导督促岗位练兵、知识点答活动的开展。其他各工段和所有技术管理人员都要举一反三，针对各自的实际和特点，扎扎实实地开展反习惯性违章活动，勤于检查督促，严肃考核处理。靠全厂职工一丝不苟地执行工艺纪律，聚精会神地贯彻各项操作规程，来确保动力生产的安全、正常平稳供应。
2、抓好设备的保障工作。上半年各检修班组把主要精力都用在了赶工程的进度方面，这是公司的要求，我们必然要怎么做。下半年多数安装项目都告一段落，少数的也已接近尾声，我们要把精力转过来，认真仔细地抓好生产和备用设备的维护保养检修工作，要根据公司的安排，抢时间抓好设备大修。由于资金紧张，大修项目安排的不多，一些本应大修的都延缓了，这势必增加了我们平时维护检修的工作量和难度，我们一定要有这个思想准备，要加强对设备的点检、巡检工作，强化对运行和备用设备的监控，努力提高设备的可靠性，杜绝一切设备事故的发生，为安全正常生产打牢基础。
3、要加强劳动纪律。应当承认，上半年全厂的劳动纪律是有所松弛的，厂部在思想上、在具体的管理上是有所放松了，可以说已经到了一定的边缘，再也不能松下去了，再松那就会连基本的规矩也没有了，就会乱了套，不可收拾。因此，从这次职代会后，就得重新紧起来，一定要先从思想上认识好这个问题，要统一思想，不能因为照顾职工情绪而降低标准、放松要求、疏于考核，而要按照公司党政的要求，按照杨总在工作报告中提出的“企业效益不好时，更应该从严管理”的要求来对待这个工作，把放松了的弦重新绷紧。二要坚持按规章制度办事，严格请销假制度，各种各样的假该怎么样办就怎么办，不能随意放宽；该要办什么手续就应办什么手续，不能随意简化；三要坚持检查，严格考核。班组、工段要自行组织检查，随时抽查；调度人员对岗位劳动纪律的检查要真查、要到位；厂部组织的检查要恢复起来，坚持下去，对检查的情况，要进行严格考核，不能够讲情面，如果拉不开面子，不仅不利于工作，而且还会留下许多后遗症。
4、进一步加强安全工作。要继续深入贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保持和巩固上半年好的安全形势，继续坚持我们年初提出来的“抓四靠”促安全。要继续加大安全生产的宣传教育力度，不断提高职工的安全意识。要落实各项安全规定，及时整改安全隐患。加强生产现场的安全管理，大力开展反“三违”和习惯性违章活动。特别是在三季度高温季节的生产、大修和工程建设等工作中，更要绷紧安全这根弦，事事、时时、处处注意安全，防止和杜绝发生大的人身、设备事故。
5、抓组织协调、服务到位。调度人员要切实履行职责，认真抓好生产的组织协调，平衡好低负荷条件下的生产，并在公司大干时能促得上。技术人员和管理人员要多深入下去，搞好服务，为生产班组及时解决需要我们解决的问题。
（三）、节约挖潜，努力实现内部利润目标。
1-6月全厂节约总成本（与公司计划比）288万元，其中煤气节约18万元，蒸汽节约1.14万元，电节约223万元，水节约14.3万元，空压节约31.4万元，但这不能完全反映动力厂的真实情况：第一、电的节约，主要是外购电因素，是公司争取优惠政策和减免得来的，实际上公司考核电加工成本，我们还要亏损20万元，所以上半年动力厂内部利润只有45万元；第二、所有产品总成本都高于厂部控制指标，与厂部控制指标比，煤气亏损41.3万元，蒸汽亏损3.6万元。尽管如此，但我们认为在节约降耗上还是搞得不错的。因为在产量这么低的情况下还搞出了45万元内部利润，确实不容易，也可以说是一个不小的成就。各单位都化压力为动力，在极其艰难的情况下，采取了多种多样的措施来节约，尽管离我们的目标还很远，但全厂上下都付出了极大的努力。下半年我们要再接再励，继续贯彻落实好年初职代会提出的节约挖潜的五大措施。在这里我只想说明一点，那就是上半年我们跟各工段的承包责任制中按计奖权数提奖无法兑现，累计到年底再说，下半年完成了目标任务，再根据情况讨论决定。请各单位不要因此而降低了挖潜的积极性，而要一如既往地抓好节约挖潜的工作。
（四）、强化管理，加强职工队伍建设。
要进一步加强领导班子建设，按照公司党政《关于进一步加强公司领导班子建设的规定》的相关条款规范班子成员的行为，按照党委对二级领导班子提出的四条要求指导班子其及成员的工作，增进团结，增强整体功能。
要加强对管理人员的管理，坚持工作写实和月度工作讲评制度，坚持厂领导与管理人员沟通交流制度，在严格要求的前提下，多给予关心、爱护、激励，最大限度地调动管理人员积极性，发挥骨干队伍的作用，发动管理人员献计献策，着手明年经济责任制的编制。
要完善对人力资源和岗薪的管理，加强对职工的教育培训，按年初计划完成内部办班任务，抓好特殊工种作业人员的培训、取证和复审工作，鼓励职工学习考取第二工种证。抓好经济责任制考核，严格岗薪动态管理，把量化考核工作做细做实。
要扎实开展好改革的宣传，组织职工深入学习“111”文件，教育引导职工认清形势，提高认识，做到在解放思想中统一思想，正确对待改革，既要正确认识和对待公司在产权制度、法人治理结构、职工身份置换、精简机构和主辅分离、辅业改制方面的安排和部署，又要正确认识和对待个人利益的调整和变化，以积极的态度推进改革。
争创公司安全生产新水平
职代会上的报告
各位代表：
我代表公司行政向大会作关于2006年上半年安全工作简结、下半年安全工作意见的报告，请审议。
第一部分关于上半年安全工作总结
进入2006上半年以来，我们认真贯彻“安全第一、生产第二”理念，紧紧围绕“三个建设”主线，大力推进本质型安全管理，努力构建安全生产长效机制，确保了公司安全生产形势持续稳定，为圆满完成上半年各项经济技术指标创造了良好环境。主要标志是：
1.实现上半年安全生产，截止到6月30日，连续安全生产605天；
2.轻伤负伤率控制在0.466‰以内，比年初公司确定的奋斗目标降低1.34个千分点；
3.环境治理、文明生产整体水平有较大提高，矿井质量标准化保持国家一级；
4.职业安全健康管理体系按程序正规运行，矿井安全管理水平有所提升。
回顾上半年，我们主要抓了以下几项主要工作：
一、加强安全文化建设，不断提升员工安全技能素质。我们把员工安全思想教育及素质提升与安全文化建设结合起来，注重求实创新，采取多种形式开展切实有效的安全教育培训，提高了员工安全意识和素质。
1.学习法律规程，提高安全素质。先后组织了以新版《煤矿安全规程》为主要内容的煤矿安全法律法规、公司安全管理制度、各工种操作规程及技术措施、现场管理人员安全管理知识等20项学习活动。在学习方法上注重灵活多样，采取单位组织集中学与个人自学相结合、重点工种培训与全员培训相结合、班组长管理素质提升与员工操作行为规范学习相结合的“三结合”方式，增强了员工安全法律法规意识，做到了自觉遵规守纪，按章操作。
2.强化安全教育，增强安全意识。一是组织案例教育。根据各阶段安全形势选定案例，编制教材，制成录像，转载播放，引导员工克服松劲麻痹情绪，增强了超前防范能力。二是开展警示教育。运用违章违纪情况专栏通报、“三必须”、“三违累计记分考核”等形式进行警示，增强了员工安全自觉性。三是进行典型教育。组织了“安全把关人”、党员“五保一做”等争当安全先进典型评选活动，并大力宣传典型事迹，强化了员工责任意识。四是加强理念教育。上半年有23名基层单位正职和118名现场管理人员及员工撰写创作安全理念470条，利用各种宣传载体，进行宣传灌输，使安全理念融入到员工意识形态领域，指导日常安全生产，为安全文化建设向纵深发展奠定了坚实基础。
3.加强安全培训，提升安全技能。实行技术培训档案管理，全员培训，凡培必考，教考分离，，全国公务员共同天地结果与工资挂钩，使安全技术培训逐步纳入正规化轨道。特别是利用多媒体电教化手段，重点加强顶板、运输、通防等安全规范技术措施教培。上半年，公司共组织各类培训考试35场次，培训人员2752人次，收到了安全教培入心入脑的效果，全面提高了员工安全技能。
二、加强安全制度建设，促进安全责任落实。我们围绕构建安全生产长效机制，健全完善了各项安全责任制度。
1.健全完善了安全考核奖惩机制。将安全质量工资比例由原来占工资总额的30%提高到50%，把安全指标、工程质量、“三违率”、轻伤率等安全指标全部纳入考核，实施了结果考核与过程考核相结合的考核制度，并组织指导基层单位层层制订安全目标和考核标准，实行目标管理，对标考核，工资挂钩，真正体现了安全就是效益的内涵。上半年，有5个单位全部拿到了安全工资，8个单位因事故和质量问题安全工资被扣罚超过万元，最多的单位扣罚多达97989元，促进了全员抓安全、保安全。
2．健全完善了安全责任追究制度。一是细化了区域分工负责制和五项重点治理负责人考核标准，规范考核，责任追究，兑现奖罚。上半年五项重点治理考核共奖励17人，处罚25人；区域分工负责制班长考核共奖励34人，处罚48人。二是狠抓安全理念向管理职责和管理行为延伸。落实现场管理人员行为规范，加大对管理人员违章作业、违章指挥的处理力度，增强管理人员责任意识，克服了管理随意性问题。特别是以业务保安人员落实职责为切入点，搞好安全隐患问题的现场办公，做到了问题解决在现场。三是加强了对“三违”人员责任追究。在实行“三违”人员“三必须”、罚款缴纳现金的基础上，完善帮教档案，实行跟踪管理，“三违”人员和各类事故明显减少。
3.健全完善了安全检查整改制度。一是坚持开展每月一次的安全大检查活动。以检查两、十点及特班为重点，查找安全死角，堵塞安全漏洞。通过大检查共查出各类不安全问题657件，全部进行了限期整改。二是规范检查程序。深化系列安全检查表制度，加强隐患问题的排查整改。重点对上级公司和政府专业安全督察部门查出的通防、ma标志等35件问题进行了督导整改，消除了安全隐患。三是狠抓现场隐患排查及整改。以各督导组每旬检查、半月分析为主要形式，建立隐患整改追踪档案，对斜山运输、平巷运输、井下烧焊作业等工作进行了联查，特别是对5323工作面瓦斯、6174工作面安装以及综采工作面顶板进行了盯岗监控，有效保证了安全生产。
三、加强安全工程建设，夯实安全基础。我们以各专业质量达标工作为主线，努力夯实安全基础，发挥了为矿井安全生产保驾护航的作用。
1.以“运输”和“一通三防”整顿为重点，不断强化环境治理。在一通三防方面，侧重抓了永久风门闭锁完善、5323掌瓦斯治理，-800董盆回风山套修和工作面除尘等工作，进一步完善了安全监测系统，使通防工作基本达到了新《煤矿安全规程》对防尘、局部通风管理的要求。在运输治理整顿方面，加大对平、斜巷运输、皮带运输治理力度，对轨道质量、机车安全设施完好、斜巷一坡三挡、声光信号进行了整顿验收，改善了运输安全状况。
2.积极开展亮点工程建设和“精品”工程建设。一是确定地点，制定标准，落实责任，规定时间，狠抓关键部位亮点工程创建，-950中央主山、-600斜山缆车等达到了亮点标准，改善了井下作业环境。二是以点带面，狠抓“精品”工程建设。在综三队5873工作面和掘一区5323边眼召开了安全管理和动态质量达标现场会，总结推广经验，促进了达标工作总体水平的提高。上半年开拓一区-950三采皮带山和开拓二区-950五采放煤井通路达到了精煤公司规定的“精品掌”标准，受到了精煤公司嘉奖。三是以规范化施工、标准化验收为切入点，从源头上保证工程质量。分别以6174和5875掘交安装为试点，由安装队和采区提出标准，生产技术部负责牵头组织实施，安监部监督落实，摸索出了一条掘交工作面实现规范达标的新途径。四是坚持了动态达标。实行了动态达标制度，坚持每月动态抽查，推动了质量达标。
3.狠抓了各单位安全质量达标规划制定与兑现。一是在搞好规划制订的基础上，由公司质量办对规划落实情况进行督导，促进了各单位质量达标工作。二是下发了《吕矿分公司安全质量标准化实行a、b、c三级管理有关规定》，组织指导各单位落实质量规范，强化现场安全质量管理，提高了整体质量水平。三是进一步加大了基层单位的班前认证、班中检查、班后质量验收力度，工程内在质量有了明显改善。上半年，除回采和运输专业外，其他专业均达到了国家一级标准。
上半年虽然实现了安全生产，但在实际工作中也暴露出了一些漏洞和问题，主要表现在：
1.安全基础制度落实不尽人意，个别单位推推动动，不推不动，影响了安全管理向纵深发展。
2.员工安全素质的培训提高仍有较大差距，特别是管理人员安全素质有待进一步提高。
3.安全质量标准化标准不高、要求不严，紧一阵、松一阵现象在一些单位仍没得到克服。
上述问题直接威胁到安全形势的持续稳定，在今后的工作中我们必须予以高度重视，认真加以解决。
第二部分关于下半年安全工作意见
下半年，公司采掘衔接较紧张，对完成全年经济指标有较大影响，如何千方百计、全力以赴落实各项措施，保证全年指标的完成是对每一名员工的考验。在这种情况下，实现安全生产对保持矿山稳定，激发全体员工的上产积极性，促进全年任务指标的完成都具有重要意义。因此，确定下半年安全工作的指导思想是：继续以“安全第一、生产第二”理念为指导，以深化“三个建设”为主线，以打造本质安全人为重点，规范“两个行为”，落实安全责任，强化现场管理，突出抓好事故的超前防范和安全质量达标，为确保全年各项经济技术指标的完成创造稳定宽松的环境。
下半年安全工作的奋斗目标是：
1.杜绝死亡，力争消灭重伤和二级以上非伤事故，努力实现连续第二个安全生产自然年；
2.轻伤负伤率控制在月均1.5‰以下；
3.全面提升质量达标内在水平，精品工作面达到30%，安全质量达标继续保持国家一级。
下半年，要围绕实现安全生产自然年，努力做好以下工作：
一、以教育培训入心入脑为重点，继续深化安全文化建设，打造本质型安全人。
下半年，我们要继续坚持以人为本，落实“安全第一、生产第二”理念，活化安全教育培训形式方法，做到入心入脑，促使员工增强安全意识，达到“我要安全”；提高安全技能，达到“我会安全”；自觉执行“两个规范”，达到“我能安全”，努力培育本质型安全人。
1.创建新型安全理念体系，塑造本质型安全员工。一是要建立安全理念体系。从提炼理念、灌注理念和实践理念形成共同安全价值观入手，建立以安全理念提炼为支撑点、以安全理念灌注为载体，以实践安全理念为主线的安全理念创建实施机制，全面抓好安全理念的征集、提炼、整理、汇编，形成具有公司特点的系统安全理念体系。二是要建立完善的安全理念教育机制。将安全理念教育与学习安全法规、安全制度、安全知识紧密地结合起来，加强理念灌输，做到入心入脑，引导员工树立正确安全价值观。三是要抓好安全理念向安全行为的转化。做到每一名员工不仅要熟知与本职工作相应的安全理念，还要按照安全理念要求指导自己工作，进一步规范“两个行为”，实现由理念层向行为层转变，最终达到安全生产的目的。
2.进一步加强安全技术培训，提高全员安全生产素质。一是要明确学习内容。以《安全生产法》、新版《煤矿安全规程》、各工种安全技术操作规程、井下生产应知应会等为重点，结合岗位实际，有针对性地组织学习培训，做到熟知会背，学以致用。二是要规范学习培训方法。坚持业余培训与集中培训相结合的原则，业余培训由各区（科）队组织，安监部负责监督考核；集中培训由安监部与培训中心结合，根据不同时期需要，分层次举办安全操作规程、一通三防、顶板管理等相关知识培训班。特别是要把现场管理人员作为培训的重点，坚持抓好单位每月一次安全业务知识培训和公司每月一次上站安全培训。三是要落实培训考核制度。进一步落实凡培必考、教考分离制度，考试成绩同安全工资挂钩考核，补考不及格调离工作岗位，提高员工学习安全知识的积极性。
3.活化安全教育培训形式，解决安全教育入心入脑问题。一是要拓宽安全教育思路，开展好专题教育。各级领导要把搞好安全教育培训作为塑造本质型安全人的首要问题，抓好安全法律法规、安全质量标准化、安全就是效益、安全与家庭幸福等方面的专题教育，使员工认识到安全就是按章操作、安全就是严守规程、安全就是效益和收入、安全就是家庭幸福和稳定。二是要突出科技进步，推广多媒体电教化教育。下半年，公司将全部配齐各单位多媒体电教器材，落实党支部书记对安全教育课件制作和使用负全责的要求，从形式、内容、手段等方面加强课件的制作，不定期组织安全教育课件评比表彰活动，努力将多媒体电教化安全教育活动推向深入，不断提高公司安全教育水平。三要根据不同时期特点，开展针对性安全教育。坚持节假日停产放假前后“人回矿、心到岗”教育；秋收农忙季节多休息、话嘱托教育；矿井深部延伸“瓦斯为天”教育，长期安全生产后防麻痹、防松劲教育等，提前给员工打预防针，提高防范意识，防止事故发生。四是要利用多种阵地，广泛进行宣传教育。要利用班前会、安全活动日、电视台、广播站、警示台、通报专栏及安全网等多种阵地，大强度、高频率地开展安全教育培训活动，使员工看到的、听到的、感受到的全是安全，在潜移默化中提高员工的安全意识。
二、以落实管理人员安全责任为重点，继续深化安全制度建设，提高安全管理水平。
1.进一步完善制度，推进安全生产长效机制建设。一是要进一步完善安全生产责任制。重新整理各专业、各部门、各单位修改后的各岗位安全生产责任制，做到职能清晰，责任明确。二是要进一步完善安全生产激励机制。细化安全工资、安全基金、安全包保等挂钩考核内容，做到奖罚分明，激发全员抓好安全生产的积极性。三是进一步完善安全生产考核机制。抓好安全管理和“五项机制考核”的公布、宣传、分析、教育，特别是要把安全责任制落实和五项安全重点治理、区域分工负责制考核结合起来，通过强化责任追究，提高管理人员和员工抓好安全生产的自觉性。
2.加强各级管理人员素质建设，保障安全制度落实。各类制度只有落实到位才能发挥应有的作用。各级管理人员是安全制度的制定者、灌输者和亲身实践者，管理者能不能熟练掌握、能不能以身作则、能不能严格执法直接关系到制度的落实。因此，各级管理人员首先要提高认识。感受到自己工作的好坏关系到员工的安全、关系到员工家庭的幸福和矿山的稳定，责任重大，从而自觉主动抓好安全生产。其次要加强学习。利用业余培训、上站培训等时间，加强三大规程、煤矿安全生产“双五十条”等法律法规以及有关的岗位操作标准、安全技术措施等的学习，做到让员工知道的自己先知道，让员工掌握的自己先掌握，让员工做到的自己先做到，提高依法安全生产的能力。三是要落实责任。各级管理人员要树立“严是爱、松是害”的思想，既要坚持原则，真抓实干，敢说敢管，又要以身作则，严于律己，从自身做起，遵章守纪，发挥模范带头作用，保证各项安全制度落实到位。
3.落实超前预警制度，加强隐患排查整改。要层层落实单位每周安全自查和隐患排查、督导组每旬检查、公司每月安全大检查和专业排查、以及职工代表、安全岗员不定期检查，查规程措施落实、查岗位操作规范、查环境质量达标治理，做到全方位、全过程检查，不留任何死角。要加强各类检查的组织，做到有计划、有重点、有总结，力戒形式主义，确保收到实效。要强化查出问题的处理，做到责任到人头，该分析的分析，该处罚的处罚，进一步加大无后果责任追究力度。与此同时，要加强隐患整改的追踪反馈，加强对重点隐患整改责任落实的检查，真正发挥超前预警作用，及时消除安全隐患。特别是要加大“三违”人员的查处和分析力度，对管理人员违章更要加重处罚。同时要采取教育教育与严格纪律相结合的方法，加强“三违”人员的情况调研和分析，从根本上解决“三违”员工的思想问题。，全国公务员共同天地
三、以提高工程内在质量为重点，继续深化安全工程建设，奠定实现安全自然年的物质基础。
1.提高认识，抓好安全质量达标。搞好质量达标是实现安全生产的基础。下半年，我们要继续把质量标准化工作作为安全工程建设的主要内容，从基础达标做起，持续改善安全基础条件。要提高对质量达标工作重要性的认识，克服时紧时松现象，始终如一地保持工程质量高标准，保证达标工作的平稳发展。要坚持用标准指导质量达标工作，积极组织对安全质量标准化标准和a、b、c三级质量管理标准的学习，掌握标准，对标管理，提高质量标准化工作的进度和质量。要抓好工程设计、过程管理、竣工验收等各个环节，努力做到工程的源头达标，实现质量标准化工作由事后整改型逐步向源头达标型的转变。
2.继续加强“一通三防”和运输两个专项治理。要把“一通三防”和运输作为预防重大事故和零打碎敲事故的重点，实行专项治理，防止事故发生。在“一通三防”方面，要严格按照国有煤矿瓦斯治理规定（21号令）要求，抓好风门、局部通风治理，完善系统，简化环节，保证可靠。要强化矿井安全监测，做到设备齐全完好，监测人员值班盯岗到位，实现全系统、全方位、全天候监测。特别是加强上级检查查出问题的整改，按照整改规划抓好采区专用回风巷、配电室回风巷、ma标示检验、新副井yh制动故障等的治理，提高矿井安全生产水平。在运输治理方面，要以落实运输规范为重点，搞好机矿车、轨巷道、指示标识以及斜山一坡三档、声光信号等设备设施完好，狠抓机车司机、绞车司机等人员行为规范，加强调车、挂链、料场挑料、落辙处理等日常管理，防止零打碎敲事故。特别是要进一步加强大巷环境治理，落实治理规划，不断改善运输条件。
这次会议的主要任务是，认真贯彻落实油田公司工作会议精神，深入学习实践科学发展观，全面总结2013年工作，对2014年工作进行安排部署，动员全体干部职工，进一步认清形势、统一思想，团结一致、坚定信心，努力完成分公司下达的各项任务和指标，为原油4000万吨持续稳产提供优质服务，推动油田公司又好又快发展而努力奋斗。
下面，根据所领导班子研究讨论意见，我代表研究所向大会作报告。
一、2013年主要工作回顾
2013年，是油田公司面对金融危机、积极迎接挑战、奋力攻坚克难、实现战略推进的一年。研究所积极围绕油田公司创建百年油田构想，结合分公司开展学习实践科学发展观和“三爱一创”主题教育活动，坚持“科技发展基地和人才培养基地”的办所宗旨，按照“四高”管理工作理念，进一步增强科技创新的责任感、紧迫感和使命感，努力发展完善分公司“三大技术”，全面完成了年度目标任务。
各项指标全面完成
科技指标：2013年，研究所共承担科技项目15项（接转10项，新开5项），其中：科研7项（股份公司1项，油公司2项，分公司4项）；现场试验1项（油公司级）；推广6项（油公司2项，分公司4项）；调研1项（分公司级）。计划验收9项，已通过油田公司验收1项，油田公司级预验收3项，分公司验收5项，获分公司特等奖2项，一等奖1项，二等奖2项。其余3项待油公司验收；完成技术革新6项；在各类学会10篇；其它项目均按计划运行，计划完成率100%，成果转化率80%。
财务指标：严格执行财务预算标准，实行内部可控成本及材料消耗精细化管理，做到了有效控制财务支出，实现了总成本不超支、费用不超标的财务管理目标，节余万元。实际变动成本加折旧万元，占年度变动成本加折旧的%；年度目标变动成本加折旧控制额万元。
安全指标：项目试验现场无污染作业率100%；固体废弃物定点存放率100%；顺利通过QHSE管理体系审核，扎实推进QHSE管理体系的运行；工程及交通安全无大小事故。
科技工作取得新成果
2013年我们圆满完成了分公司下达的科技任务指标，并取得一项新水平：全年完成动态负压射孔66口井（常规射孔动态负压14口井、复合射孔动态负压52口井）。试井解释结果表明：平均表皮为0.696，油井初期平均采液强度提高20%。两项新成果：采用机电一体化技术,开发了井下智能电子多流测试器，形成可不动管柱的井下自动多次开关或地面压控多次开关井的试油测试技术。三项新突破：完成了241封隔器、两级控制开关以及井口双级投杆装置的研制，设计了不动管柱三层压裂工艺管柱，进行了朝79井等9口井现场试验，成功率100%。复合射孔影响因素研究及优化设计软件开发取得新成果。经过四年的攻关，针对一体式复合射孔技术，利用气体动力学、爆轰理论、渗流力学及数值计算方法结合模拟和现场试验，对影响复合射孔峰值压力的各因素、高温高压气体在地层中的动态变化规律、峰值压力对套管和水泥环的影响、峰值压力对产能的影响等进行分析研究。并在此基础上开发出一套复合射孔优化设计软件，实现了复合射孔的优化设计。深层38004500m射孔测试联作及压井液技术研究取得新成果。经过三年多的研究和现场试验应用，研制出了适用于高温高压气井射孔测试联作的气井投杆式组合测试器、高温高压双封封隔器等井下工具，确立了高温高压气井射孔测试联作井下管柱结构，实现了射孔、测试连续作业施工，做到了井深38004500m深层压力、温度的直接测量；优选出了适应深层耐温170℃有机聚合盐类压井液及暂堵剂，解决了深层压井中压井液用量大问题。斜井试井分析方法研究取得新成果。从不稳定渗流力学理论入手，开展了斜井试井分析方法研究，并研制出了一套实用的斜井试井分析及设计系统，获得较好的应用效果。
抓科技管理，提升分公司核心竞争力
在选题立项方面：把油田4000万吨持续稳产作为攻关主方向，结合分公司生产实际需求，利用科技信息网、技术交流和检索等手段，了解国外石油公司的技术发展信息，深入开展“三大技术”调研，确保研究课题的针对性和先进性。如：动态负压射孔技术、不动管柱压裂、智能电子多流测试器等就是通过信息调研并结合油田生产需要而开展的研究项目。在项目运作方面：一是明确权力和责任，采取所长全盘抓，分管领导包片抓，室主任分项抓，项目负责人直接抓的方式，形成上下监管、逐级负责的科技管理体系，使每个人都清晰自己的职责和义务，认真抓好本职工作。二是加强科研项目的跟踪管理，对于新开发的技术依靠科技例会、中评估、重点项目汇报会等，从调研、立项、研究、实验、推广应用等各个环节进行跟踪管理，加强过程监管，严考核、硬兑现，确保科研项目的质量和进度。三是建立定期回访制度，对新研究的项目经常与生产单位和采油厂沟通，定期回访，及时发现问题，解决问题，认真听取意见及时整改，确保项目的实用性。四是加大新工艺推广力度，全年动态负压射孔技术推广了69口井，不动管柱两层、三层压裂技术推广了42口井，另外与上级计划部门结合，加强新工艺价格估算，确保新技术推广合理收入。五是在分配上，继续坚持宏观上向科研单位倾斜，微观上向科研骨干倾斜的政策，全年科研主体比后线人员奖金平均高出0.77倍，科研骨干比一般科研人员高出1.79倍。另外在年度评先选优上，向技术骨干倾斜，同激励机制挂钩，充分调动技术干部投身科研积极性。在合同管理上。重点在乙方选择和合同价格方面，严格把关，仔细评估审核，同时要在合同中明确完成时间，杜绝了事后合同和违纪现象的发生。
抓培训，努力培养各类人才
搞好专业技术人才的培训与培养。制定了中长期人才培养计划，以拓宽知识面和加强理论功底为原则，有计划有选择地输送培养对象。在试油测试、射孔完井、试井评价等专业，先后举办5期培训班，累计90名技术干部参加培训，选送2名同志攻读硕士生，选送1名管理干部到高培进行科技管理培训，选送1名科研骨干到2013高等专科学校学习多媒体技术培训等，初步见到了成效。做好人才的交流与沟通工作。针对科研工作急需的高素质专业人才和具有实际工作经验的科研骨干，我们主动邀请生产单位技术负责人和工程组及小队技术员参加，即让我们的技术干部在项目研究和推广过程中学到很多现场技术和经验，也对项目的顺利推广起到了积极促进作用。
抓安全，从制度管理向文化管理迈进
在“安全管理年”活动中，我们认真贯彻落实分公司文件精神，加强过程控制，查找安全隐患和堵塞漏洞，发现问题及时整改，抓好落实，确保全年安全无大小事故。全年查处安全隐患15个，当即整改10个，限期整改5个，为实现2013年安全管理零事故目标打下了基础。
抓党建，推进各项工作科学发展
认真贯彻落实分公司党委和分公司的安排部署，保持深入学习实践科学发展观活动成果，深入开展“三爱一创”主题教育活动，把握科技发展方向，推动技术创新进程。
发挥班子团结进取的凝聚力作用。通过学习政治理论，提升思维能力和组织能力，学习专业技术，提升分析和解决问题的能力，落实党风廉政建设责任制和民主集中制，通过班子专题民主生活会，认真查找领导班子和自身思想观念、工作作风差距和不足，制定整改措施。严格按程序和规则办事，全面履行科技职责，分级负责，密切配合，把重点放在谋划和推进技术创新持续发展上，深入基层和科技项目以及试验现场，及时协调解决问题，确保科技项目顺利进行。
发挥深入学习实践科学发展观活动的推动力作用。认真组织学习，充分认识活动的重大意义，发挥党员先锋模范作用，通过开展“在高科技新会战中争当科技攻关先锋”、“为提升分公司核心竞争力做贡献”专题讨论，统一思想，增强责任感和紧迫感。结合分公司生产实际，制定科技发展规划，加大开展油田实用新技术研发和推广应用力度。
发挥民主管理的保障监督力作用。以构建和谐的劳动关系为重点，充分发扬民主，严格决策程序，凝心聚力，对涉及员工切身利益及敏感性问题，采取会议讨论研究，形成共识，帮扶救困。规范所务公开，对项目投标、项目验收、评优选先、奖金分配、职称评定、困难补助等进行公示和监督，广泛征求员工的意见和建议，保证员工的合法权益，组织开展健康有益的文体活动。
各位代表、同志们：
现在，我代表矿行政向大会做工作报告，请审议。
一、20__年工作的基本情况
20__年，全矿职工认真按照矿党政的总体部署，紧紧围绕“创业创新、强企富民”的工作主题，乘势努力，加快发展，各项工作取得了较好成绩，主要经济指标在高位稳定增长，较好地完成了七届四次职代会提出的各项奋斗目标，企业再次获得“煤炭工业高产高效矿井”荣誉称号，取得了良好的“十一五”开局。
20__年，我们加快结构调整步伐，异地项目部发展和本部做精煤炭、做大非煤都取得了实质性成果。主要经济技术指标完成情况是：
——原煤产量170万吨，完成集团公司下达计划。
——综合进尺12834米，超集团公司下达计划126米，其中开拓进尺3169米，超集团公司下达计划698米。
——原煤制造成本支出23966万元，比预算减少181万元;原煤期间费用支出6782万元，比年度预算减少390万元。
——全年实现利润10112万元,比年度预算超利1932万元。
——主业外向收入13693万元，比预算增收543万元。
——物业公司营业收入1875万元，比矿考核计划增加375万元;实业公司营业收入11569万元，比年度预算增收569万元。
——全矿在册职工年人均收入3.17万元，与20__年同比增幅为18.48，在岗职工年人均收入3.46万元，与20__年同比增幅为18.77％。其中实业公司在岗职工人均收入2.01万元，与20__年同比增幅达10以上；物业公司在岗职工人均收入2.25万元，与20__年同比增幅为6.15。
——分流职工396人，自然减员105人，完成了集团公司下达的减员分流指标。
一年来，我矿认真执行煤炭生产集约高效的方针，不断优化生产组织，大力发展采掘机械化，全矿机械化产量151.34万吨，机械化程度达93.51，岩巷掘进装载机械化程度和掘进综合机械化程度均达100，全年完成薄煤层开采4.5万吨；认真抓好煤系配采，加强现场煤质控制，煤炭平均发热量稳定在5610大卡/千克左右，达到了集团公司考核合格指标；加强对生产线劳动力资源优化整合，劳动效率大幅度提高，原煤全员效率达7.767吨/工；全面推行内部二、三级市场化运作，重点完善现有内部价格体系及生产班组内部承包，充分调动了基层单位参与管理的积极性；做精做细煤炭资源，主动适应市场需求，不断扩大品种煤产销量，通过销售手选块煤8.11万吨，精块煤9.20万吨及提高煤炭质量获得奖励等增收1406万元；强化职工安全技能培训，全年举办各类培训班68期，培训职工达2309人次，超额完成年初下达的2019人的培训计划；持续开展“三违”治理活动，落实责任，严格考核，全年累计治理“三违”985人次，“三违”现象得到了有效遏制；加大安全投入，提高矿井安全保障能力，先后完成了35KV变电所改造工程、东一2.5m绞车电控改造工程等重点项目，累计投入资金2833.33万元，其中矿自主投入888.26万元；实施安民、富民工程，挤出部分资金，分阶段实施了工人村浴室改造、井下环境改造、平安小区创建等“民心工程”，有效地改善了职工工作和生活环境，提高了职工的福利保障水平；高度关注困难职工生活，对全矿困难职工进行了调查摸底，建立了困难职工帮扶档案，全年累计发放“三会”补助金22.44万元，发放救济金11.56万元。
过去的一年中，在全矿广大职工的共同努力下，矿井各项工作得到了快速提升。但在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到工作中存在诸多的问题和不足。一是安全生产形势不稳定，矿井本部在一个多月的时间里，跨年度接连发生了“12.6”和“1.10”两起工亡事故，同时重大隐性事故和机电事故也时有发生，这充分说明我们的安全基础工作还很不扎实，在治理“三违”工作上还存在不少弄虚作假现象，相当一部分干部职工对治理“三违”的重要性认识不够，存在明显的应付心理，把治理“三违”与生产组织对立起来，导致“三违”治理效果不明显，这也是造成安全效果不好的根本原因之一，说明创建本质安全型矿井还任重道远。二是质量标准化创建工作进展缓慢，不仅在集团公司同类主力矿井中处于落后位置，甚至落后于部分衰老矿井，与主力矿井的地位极不匹配。仔细分析起来，原因是多方面的，但最主要的原因还是我们的基本功不扎实，表现在对新标准把握不准，要求不严，监督考核力度不够。这方面的问题不论在基层区队还是职能部门都不同程度地存在。三是市场化运作配套机制不够健全，部分干部传统管理观念未得到彻底转变，市场意识淡薄，管理粗放，在市场化运作过程中仍然存在人为干预现象。四是部分职能管理部门履职意识较差，对管理责任的考核、追究职能履行不到位，导致反向考核机制流于形式。五是支撑非煤实业、物业快速发展的内生动力不强，盈利能力和抗风险能力未得到明显增强，对煤炭主业的依赖程度仍然较高。为此，面对取得的成绩，我们要不骄不躁，加倍努力；面对困难和问题，我们要保持清醒的头脑，高度重视，实事求是地加以分析、反思，同时要坚定克服困难的信心，采取有力措施积极加以解决，尽最大努力，争取取得最好的成效。
二、20__年矿井面临的形势
纵观企业内外部环境，我们面临着良好的
发展机遇，但也存在较多不确定因素。我们既要看到有利的一面，坚定完成全年各项工作任务的信心，也要对不利因素充分估计，做好各方面的应对准备。
从宏观上讲，有利因素有：一是从煤炭市场供需分析，预计今年煤炭市场价格仍将高位盘整，与20__年相比不会出现大幅度下降。二是国民经济将继续实行“双稳健”的财政、金融政策，国内生产总值保持平稳快速的发展趋势，增速将继续处于10左右的高增长区间内，全社会对煤炭的需求将继续增长。三是根据“十一五”规划，到20__年，我国将建成13个煤炭基地，并形成5到6个亿吨级生产能力的特大型企业集团和5到6个5000万吨级生产能力的大型企业，煤炭资源整合给企业的发展提供了难得的机遇。四是电煤价格全面放开，由市场进行调节，一定程度上会促使煤炭价格上扬，对于我们煤炭行业来说是一件好事。不利因素有：一是投资增幅将有所回落。根据国家信息中心的预测，20__年我国固定资产投资增长过快的势头将得到初步扭转，受投资增速放慢的影响，钢铁、建材、化工等主要耗煤行业对煤炭的需求拉动将有所减弱。二是投资结构和产业结构继续改善。工业投资尤其是重工业投资将由产能扩大向产业升级转变，投资建设项目的技术含量提高，综合能耗水平将有所下降，一度因此而膨胀性增长的煤炭需求将进入平稳发展的新阶段。三是节能降耗抑制煤炭需求。“十一五”规划《纲要》提出我国要实现单位GDP能耗下降20左右的目标，年均节能率为4.4，从而抑制了煤炭需求的增长。四是耗煤行业出口退税率下调的政策效应将体现出来。出口退税率的下调，提高了资源类产品的出口成本，一定程度上削弱了高耗能行业对煤炭的需求。而煤炭出口退税的取消，将使得近两年来持续萎缩的煤炭出口再遭打击，出口数量将明显减少，转而内销抢占国内市场。
从微观角度分析，不利因素主要有：一是安全压力大，20__年12月6日至20__年元月10日，在短短的30多天时间内，连续发生2起伤亡事故，事故的发生严重破坏了我矿相对稳定的安全形势，给全矿安全生产带来很大压力。二是成本压力大。由于生产能力的核定，我们已没有任何超产空间，再加上矿井逐步转入深部开采，受地质条件等客观因素的影响，开采成本将越来越大，而质量标准化和本质安全型矿井创建又增加了企业的资金投入，同时由于中夜班费和下井费等政策性增支因素增多，进一步加大了成本压力。三是工资增长压力大。20__年我矿在岗职工年人均收入3.46万元，如果按照10的增长速度，20__年职工工资总额将增加1500万元，这就需要我们进一步提高企业经济运行质量，充分发挥选煤厂效能，继续巩固外创成果，寻求有效的经济支撑。四是随着企业规模进一步做大，人员专业技术素养与企业发展需求的矛盾日益突出，如何尽快提高职工队伍的整体素质，成为我们目前亟待解决的问题。有利因素有四个方面：一是我矿作为集团公司“十一五”倍增计划的唯一生产矿井，在矿党委20__年工作会议上审议通过了《20__年党政工作要点》和《__煤矿实现“十一五”倍增目标实施方案》，描绘了“实现新跨越，建设新双楼”的宏伟蓝图，为企业下步发展指明了方向。二是“走出去”创业成果辉煌，既维护了双楼品牌的信誉，增加了企业经济效益，又锻炼了创业队伍，培养了创业人才，为下一步实现外出创业做大做强奠定了良好的基础。三是随着内部市场化运作的不断深入，三级市场核算体系的逐步完善及管服职能的分离，进一步理顺了管理关系，激发了内在活力，使企业经济运行质量步入了良性循环。四是选煤厂的投入运营，有力提升了我矿煤炭产品的市场竞争力，对构建循环经济产业链具有极大的推动作用。三、20__年重点工作安排
20__年的工作主题是：创业、创新、创优、创效
指导思想是：按照集团公司和矿党委20__年工作会议的总体部署，在我矿跨越式发展时期，始终坚持以人为本，全面提高员工素质，巩固和提升“双楼”品牌文化优势，坚持科学发展、安全发展、和谐发展，稳定煤炭主业，发展循环经济产业，做大非煤实业、物业，拓展异地创业，实现矿井集约高效、本质安全，“三个文明”建设互相促进、协调发展，努力打造和谐矿区。
奋斗目标是：原煤产量确保170万吨；综合进尺确保13000米,力争14000米；开拓进尺确保2800米，力争3000米；单位制造成本确保控制在136元以内；期间费用控制在7000万元以内；商品煤发热量稳定在5650大卡/千克以上，精煤达到7级标准；全矿营业收入突破10亿元，完成集团公司下达的利润指标；主业外向收入1.86亿元；实业公司营业收入确保完成1.3亿元,力争1.5亿元；物业公司营业收入确保完成20__万元，力争2500万元；在岗职工收入与企业效益同步增长；质量标准化达到一级标准，步入集团公司同类矿井前列；安全上从零开始向零进军，确保实现跨年度安全年，努力创建本质安全型矿井，打造全国煤炭业著名品牌企业。
同志们，20__年是贯彻落实矿第三次党代会提出的“实现新跨越，建设新双楼”战略目标，全面实施“十一五”发展规划，创建和谐矿区的关键一年，也是“十一五”倍增目标实施的第一年，有着承上启下的作用，实现年度各项奋斗目标，对于我矿加快实现跨越式发展，具有十分重要的历史意义。面对新的形势和任务，我们必须牢牢把握创业的发展大局，把心思放在创新上，把精力集中在创优上，把功夫下在创效上，以各项工作的新突破促进企业在新的起点上实现跨越式发展。我矿已在《__煤矿“十一五”倍增目标实施方案（草案）》中明确提出了为确保“实现新跨越、建设新双楼”而建立“十个体系构建”的工作格局和保障体系，在此我就不再做详细阐述。下面，我就围绕“稳定煤炭主业，发展循环经济产业，做大非煤物业实业，拓展外出创业”四大板块建设，从以下八个方面强调20__年度重点工作安排：
㈠以本质安全为基础，加快“两型三化”矿井建设,提高矿井安全保障水平。
安全是煤矿生产的先决条件，在新的一年里，要围绕“人、机、系统、制度”四大要素，以夯实“三基”建设为基础，大力开展“安全高效型、本质安全型”矿井建设活动，努力做到“基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化”，着力构建安全管理长效机制。强化“三基”建设，夯实安全基础工作。“基础不牢，地动山摇”，这是一条铁律。07年，我们要下大力气抓好基层、基础、基本功为主要内容的“三基”建设。招收新工人，要从源头上把好入口关，确保职工的年龄结构、知识结构、健康状况满足现场生产所需；要切实提高安全教育培训质量，严格按规范要求抓好周四安全活动，活动内容要紧贴实际有的放矢，杜绝空洞乏味的说教和照本宣科，提高安全教育质量；强化三班班前会管理，抓好各岗位工种的安全流程描述，有针对性地安排当班工作；坚持每天、每班安全隐患和安全不放心人员的排查分析制度，落实具体
的责任人和包保人；结合实际，围绕本质安全的四大要素，突出抓好从物的不安全状态到人的不安全行为的排查分析，保证四大要素的有机结合；围绕建设专业职工队伍，加强职工安全技术培训，严把劳务派遣工、要害工种、班组长、专业技术人员、安全生产管理人员培训关，落实教考分离措施，不断提高职工队伍的整体素质。认真执行《特别规定》、《暂行规定》，强化领导干部跟值班制度，从严落实各级安全生产责任制，确保安全管理不失控。始终把“一通三防”作为安全管理重中之重，不断优化通风系统，完善通防设施，突出抓好重点头面的瓦斯、火和一氧化碳防治工作，坚决杜绝重大通防事故发生；切实加强顶板、提升运输、火工品等关键环节的安全管理，狠抓措施的现场落实，确保安全生产。坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，加强重点头面的水文地质观测，制定并完善防治水措施，确保采掘工作面安全生产。加大安全与收入挂钩考核力度，对井下职工及安全生产管理人员实行安全风险抵押金制度，进一步增强职工做好安全工作的责任感。加大系统改造和设备更新力度，对无“煤安”标志的设备进行全面更换，增强矿井的防灾抗灾能力。继续强化“三违”治理工作，加大正反双向奖罚力度。积极开展无“三违”区队、班组创争活动，增强干部职工遵章指挥、按章作业的自觉性、主动性，杜绝习惯性违章指挥和违章作业现象，最大限度减少因“三违”造成的事故。突出抓好异地项目部的安全管理，落实安全主体责任，强化安全监察，确保各项安全监管、考核制度和措施全面贯彻执行到位，不留空档，不留死角，全面提升各异地项目部的安全可靠程度。加强非煤物业、实业等地面单位及要害场所的安全管理，防止意外事故发生。
㈡以科技进步为手段，优化生产组织，全力推进矿井生产的自主创新和集约高效。
继续坚持“稳产、减员、提效”方针，大力发展采掘机械化，进一步优化生产格局，全面提升矿井生产集约化水平，促进矿井稳产、高效、可持续发展。一是优化生产接替及矿井开拓布局，完善、简化生产系统。重点完善-1000东一采区和-1000西一采区生产系统，组织专业技术人员积极开展深部支护技术、-500水平西翼复杂水文地质区域防治水和深部开采高温实用防治技术的研究，探清F9断层在井田范围的走向与次生结构发育规律及-1000东一采区九煤缺失对开采的影响。二是加强专业技术人员的职业生涯规划设计，为基层科技人员搭建创新平台。在全矿建立绩效考核激励机制，对全矿所有专业技术职务实行评聘分开，逐步引入竞争机制，以创新成果带来的实际效益为考核依据，把专业技术人员的绩效收入与科技创新成果相挂钩、与创造的效益相挂钩，激发广大专业技术人员的工作热情；创造条件，建立和完善内部技术市场、人才升降和流动机制，形成“有用之人有市场，有机会，无用之人无市场，挪位子”的良好氛围，为各类人才提供施展才华的空间；设立科学技术创新奖，对解决矿井生产重大科技难题的人员予以重奖，提高矿井技术创新能力。三要进一步优化生产格局。积极推广应用新技术、新装备，提高采煤机械化生产水平，着力构建集约高效的回采格局；加大新技术新材料的推广应用和小改小革，在井下主要变电所实施无人值守，完成-750大巷“信集闭”系统，并对井下泵房、绞车以及副井井下口进行改造；充分发挥综合机械化生产能力，加快矿井开拓延深进度，最大限度地缓解矿井大接续紧张的局面。四要坚持产量、质量并重原则，努力提高生产效益。要牢固树立资源珍贵意识，根据矿井地质条件及煤层赋存，科学制定和稳妥实施薄煤层开采规划，合理选择采煤工艺、采煤方法，提高资源回收率；科学安排生产接续布局，合理进行煤系配采，并根据生产现场变化，及时制定强有力的煤质控制措施，从源头上保证煤质的稳定。
㈢以提升执行力为目的，打造品牌队伍，构建素质教育的应用体系
随着企业规模的不断做大，尤其是外出创业的不断深入，职工整体素质偏低与企业精干高效的矛盾日益突出，培育和打造一支作风硬、素质高、能力强，具有核心竞争力的品牌职工队伍，不仅是企业亟待解决的一个重大现实问题，而且也是在新的起点上实现企业新跨跃的客观要求。针对我矿劳动力综合素质仍然普遍偏低的状况，实施“职工技能登高计划”，加强职工技能培训和提升。一是新工人入矿后，签订师徒合同，建立单位、师傅、徒弟三方奖罚机制，规定一个成才期限，强制促使新工人早日熟练掌握相关岗位工作技能，并将其技能情况与薪酬标准挂钩。二是建立定期强制性培训考核计划，对各单位下达一定的中高级工培训指标，利用市场化模式，调动职工参加技能培训的积极性，提升培训质量，今年全矿要培养40名技术尖子、400名技术能手，其中紧缺技术工种40名。三是充分利用职校的教育培训优势，有计划、有步骤地开办各种特色培训班和中级工培训班以及部分工种的高级工培训班，根据矿井发展现状及前景，适时修改、调整、增加培训内容，培养出适合企业发展需要的各类实用性人才。四是选树一批“首席职工”、“首席技术工人”、“专业工种（岗位）带头人”和内部技师，对符合条件的通过相关程序，纳入高级工鉴定和技师、高级技师的中级评聘范围，并从中推选出优秀人才参加集团公司开展的“十佳技术能手”、“百名优秀技术能手”的评比。五是继续深入开展以职业道德好、业务技术精、执行能力强为目标的品牌职工队伍建设，深化岗位行为规范教育活动，全面推行思想有准、言行有德、团队有神、个人有矩、学习有恒、命令有威、工作有序、守纪有规、会议有章、环境有韵的“十有”规范，在企业本部和创业异地着力培育出2个准军事化管理样板区队、3个品牌外创项目部，打造出5支非煤品牌队伍，带动全员素质的提高，培育出一支敢打硬仗、能打胜仗、勇于奉献的品牌职工队伍。
㈣以内部市场为导向，完善管理机制，开创经营管理工作新局面。
坚持以市场化为导向，创新经营管理机制，培育相对开放的内部市场，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，提升矿井经营管理质量。一是从今年起，为“想干事、能干事、会干事、干成事”的职工搭建充分发挥个人才能、体现自身价值的事业发展平台，逐步在全矿各单位推行领导干部年薪制，通过“底薪 绩效 风险收入”的分配构成办法，本着“能者多得”的原则拉开收入档次。二是继续实行以岗位工资为主的绩效考核制度。针对不同的岗位工作，应用各种科学的定性和定量的方法，通过有效的绩效考核，确定每位职工对企业的贡献或不足，促进职工工作绩效的提高。三是进一步强化市场意识，扩大市场化运作范围，充分按市场规则配置企业内部资源。逐步在机关部室及物业、实业范围内全面推行内部市场化核算，在机关部室中推行岗位绩效差别工资制，细化、量化考核内容，变软指标为硬指标，以岗定责，以岗定薪,岗变薪变。逐步建立和完善企业内部的物资调剂市场，设立材料供应中心，对井上下使用的所有材料实行超市化管理，简化审批、领用程序，提高材料设备的利用率，减少库存量。四是强化经营监管，创新管理机制，提高管理效益。完善内部 财务结算制度，成立内部结算中心，对有独立财务核算的单位实行财务负责人委派制度，对所有项目部的经营成果实行日清日结式的网上结算；全面推行平衡记分卡管理，实行月度打分，年度总评，并与年度评比紧密结合，提升业绩管理水平，同时加大反向考核力度，实现企业生产经营的动态管理；按照发展式、增效式、相对减量化的要求推进节约型企业创建，大力开展降本增效活动，着力构建创节长效机制；采取切实有力措施，狠抓应收款项、预付账款、存货管理，加大清理回收力度，确保“三高”余额大幅下降。五是充分发挥市场对资源配置的基础性作用，优化内部资源整合，扩大资源的增值效益。盘活内部物资资源，对现有的设备、材料逐步推行超市化管理，进一步激活物资供应市场和资产租赁市场，通过市场调节，促进各类物资合理流动，提高资产的占用和使用效益；要建立健全劳动力流动机制，以减人提效为重点，优化劳动力资源配置，继续把本部劳动力向用工效率较高的单位转移，同时强调劳动力大市场观念，积极盘活内外部劳动力资源。六是完善风险评估控制体系。全面评估企业面临的风险，按照风险管理原则进行风险确认和分级，设计风险控制预案，建成完善的事前风险防范、事中风险监控及事后危机处理的风险评估控制体系，重视经营风险的规避和控制，尤其是外出创业项目风险的识别与控制。
㈤以重点项目为支撑，优化产业结构，构建循环经济产业链和外向型经济发展雏形
围绕煤炭主业，充分利用国家产业政策，按照有进有退、有急有缓的原则，发展一批发展前景好，预期效益高的项目，实现企业的可持续发展。一是以重介选煤厂建成生产为契机，成立综合利用项目筹备处，尽快完成循环经济项目论证，力争下半年实现坑口综合利用电厂的立项建设，并以此带动和促进循环经济运作，实现矿区资源的优化配置，形成“煤--选煤--热电--建材”一条龙产业链，最大限度地发挥煤炭产品的增值效益，提升发展循环经济的层次和质量。同时将企业发展成果惠及地方，实现矿乡共建，维护矿区的和谐稳定。二是在现有基础上，盘活资源存量与引进资本增量并举，与地方招商引资紧密结合，制定、分解招商引资目标和实施办法，出台招商引资优惠和奖励政策，对外部合作者给予一定优惠，加大引进来开发力度。三是逐步向煤业以外的其他行业拓展，通过参股、控股、买断等形式，实现以煤为主、多业发展的局面，初步构建__矿外向型经济的雏形，实现非煤产业跨越式发展，提升企业市场竞争力。四是模拟公司化运作，实施集团化战略。在条件许可的情况下力争年内组建煤炭主业公司，对各外创项目部及销售服务单位的经营模式进行改制，实施公司化运营，并对部分具有发展前景的公司进行股份制改造。五是加强外创风险控制，实施授权管理。逐步向高效益的项目发展，萎缩无效益的项目，促进外创迅速发展。同时，进一步实施授权管理，鼓励各创业点在确保自身发展的基础上，在当地自主找资源、找项目，实现各创业点自主发展，提高走出去创业的整体水平。通过努力，年内建成利润20__万元以上的项目1个，利润600万元以上的项目1个，利润500万元以上的项目2-3个。
㈥以多元化发展、增强内生动力为抓手，促进实业、物业快速、健康发展。
实业、物业公司要着力于解决影响自身跨越发展的思想障碍，以集团公司掀起的新一轮“非煤创业”为动力，彻底破除实业、物业是副业或辅业、离开主业不能活的陈旧观念，克服大事做不了、小事不想做的思想，树立精细化、高品位的服务理念，开创煤矿生产业、生活业的新局面。一是加大新产品与外部市场的开发力度，实业公司要做好新产品的开发，力争年度内2个产品被评为徐州市名牌产品，新开发用户不低于10个；物业公司要着力寻求新的经济增长点，兴办年产值50万元以上的数码广告装饰公司和年产值100万元的综合型酒店，扩大惠仁粮店的经营范围，提高公司的整体收入。二是进一步规范经营行为，提高整体经营运作质量。实业公司要加强财务管理，细化考核项目，确保应收账款下降50以上；物业公司要认真执行预算制，建立对应的管理程序、管理办法和考核体系，强化资金管理。三是全面推进内部市场化的运作，对凡有量可计、有价可计的服务性项目，在认真测算服务成本，合理制定价格的基础上，全面实行内部市场化模式。四是增强服务意识，提高职工的满意度。实业公司要解决职工后顾之忧，为临时工办理人身保险，提高残疾职工的上岗率，进一步完善分配机制，力争在岗集体职工收入在集团公司非煤三级单位继续排名第一；物业公司要抓好“两堂一舍”的管理，通过请进来、走出去的方式提高医护人员的业务水平和服务质量。
㈦以强企富民为目标，关心职工生活，做到情为民所系、利为民所谋、权为民所用
坚持抓好后勤服务标准化、规范化建设，狠抓服务标准和操作规程落实，积极开展争创优质服务示范点、示范窗口、示范单位活动，切实提高后勤服务保障能力。一是继续开展好富民、安民项目，分阶段实施好矿区道路建设、职工食堂改造、综合办公楼施工、单身宿舍改造、车库危房拆建、矿区失修围墙修缮、工业广场环境美化亮化、工人村浴室运营、工人村俱乐部改造及打造高标准职工培训基地等“十大民心工程”，继续加强矿区职工住宅小区环境治理和物业管理，努力改善职工工作、生活条件。二是配合地方政府，积极稳妥做好中小学移交后续工作，保证正常教学秩序和职工子女就学需要。三是加强与地方政府及部门沟通协调，在维护好企业利益的前提下，妥善处理好矿地关系，努力为企业发展创造良好的外部环境。四是在推进企业快速发展、效益稳步增长的同时，努力寻求职工收入增长的新途径，确保实现职工年平均工资增长不低于10的目标。五是继续开展扶贫济困送温暖活动，切实关心特困职工、弱势群体、低收入群体生活，开展以互助“三会”为主的“五位一体”职工互助互济工作，在解决职工临时困难的同时，把扶贫工作的重点放在为困难职工寻求收入渠道上，鼓励和帮助他们脱贫致富。
㈧以发挥思想政治优势为保障，加快企业实现跨越式发展
2009年，永煤公司在河南煤化集团的正确领导下，认真落实河南煤化集团关于战危机、保增长、保民生、保稳定的一揽子部署和措施，牢固树立科学发展观，以“两调整、两提高”为主攻方向，紧紧围绕年初确定的目标任务，用心做事，真抓实干，奋力谋求企业又好又快发展，主要指标均创出了历史最好水平，应对
经济危机取得了丰硕成果，实现了又一个丰收年，各项指标都居集团公司最好位置。
煤炭产量持续增加。全年完成煤炭产量3462万吨，增长14.18%。
经济效益持续提高。全年共实现利税79.6亿元，其中实现利润46.38亿元。
经济质量持续改善。全年人均营业收入、人均创造利润分别达到了99.85万元和6.94万元。
在经济快速度、高质量增长的同时，全公司还有多项工作取得新突破、创出新水平。
一是安全生产保持同行业最好水平。二是资本运营和资源整合继续快速推进。三是经济结构调整走向深化。四是项目建设与管理创出新水平。五是创新型企业建设工作在同行业领先。六是和谐发展成效显著。七是内部市场化管理全面深化。八是人力资源管理创新取得新进展。九是廉政建设在省属企业中处于最好水平。十是企业文化建设深入发展。
二、面临的形势和任务
09年，是永煤公司承前启后，继往开来，继续保持企业快速健康发展的一年。全公司实现了经济大幅增长、结构持续优化、市场运行平稳、安全形势稳定、民生不断改善的大好局面，企业地位和影响力得到了新的提升。在急剧变化的外部环境面前，我们能够取得这些成绩，实属不易。这是河南煤业化工集团为永煤营造了更加广阔发展平台的结果，是永煤过去几年来改革发展形成的强大经济实力所提供支撑的结果，是公司上下坚持走永煤特色发展道路、充分发挥永煤体制和机制优越性、齐心协力、扎实工作的结果，是广大职工用心做事、追求卓越、共同奋斗的结果。唐远游总经理说，2012年要回归到靠市场机制激活市场内在动力来带动经济良性发展。煤炭、装备、有色等眼前还闪着亮光，而化工特别是煤化工在短期内还看不到明显转机。另外集团公司深度融合、板块梳理以及两调整两提高正在加紧进行中或正在深入中，很多管理机构、职能会更加完善，这就要求我们把握好管理定位，即时满足集团要求，跟上发展步伐。
全年工作的主要目标是：
2.开拓进尺53000米。
3.实现营业收入700亿元。
5.全年总投资66.61亿元，开工11个项目，投产5个项目。
6.杜绝较大事故，严格控制零星伤亡和一级非伤亡事故，地面单位杜绝重伤及二级以上非伤亡事故。
三、2012年的重点工作
为实现2012年的工作目标，我们要做好以下重点工作：一是实施项目和品牌带动，创新和完善工作推动机制一要实施项目带动奖惩制度。二是加强安全管理，着力保持安全形势持续稳定。三是好经济结构调整，着力提高经济发展速度和质量。四是推进自主创新，着力建设创新型企业。五是加强内部管理，着力提高企业管控能力和管控水平。六是加强人力资源管理，着力提高队伍素质。七是加强党建工作，为实现跨越式发展提供政治保障。八是关心职工生活，着力保障和改善民生。
四、切实抓好工作落实
2009年，永煤公司在河南煤化集团的正确领导下，认真落实河南煤化集团关于战危机、保增长、保民生、保稳定的一揽子部署和措施，牢固树立科学发展观，以“两调整、两提高”为主攻方向，紧紧围绕年初确定的目标任务，用心做事，真抓实干，奋力谋求企业又好又快发展，主要指标均创出了历史最好水平，应对
经济危机取得了丰硕成果，实现了又一个丰收年，各项指标都居集团公司最好位置。
煤炭产量持续增加。全年完成煤炭产量3462万吨，增长14.18%。
经济效益持续提高。全年共实现利税79.6亿元，其中实现利润46.38亿元。
经济质量持续改善。全年人均营业收入、人均创造利润分别达到了99.85万元和6.94万元。
在经济快速度、高质量增长的同时，全公司还有多项工作取得新突破、创出新水平。
一是安全生产保持同行业最好水平。二是资本运营和资源整合继续快速推进。三是经济结构调整走向深化。四是项目建设与管理创出新水平。五是创新型企业建设工作在同行业领先。六是和谐发展成效显著。七是内部市场化管理全面深化。八是人力资源管理创新取得新进展。九是廉政建设在省属企业中处于最好水平。十是企业文化建设深入发展。
二、面临的形势和任务
09年，是永煤公司承前启后，继往开来，继续保持企业快速健康发展的一年。全公司实现了经济大幅增长、结构持续优化、市场运行平稳、安全形势稳定、民生不断改善的大好局面，企业地位和影响力得到了新的提升。在急剧变化的外部环境面前，我们能够取得这些成绩，实属不易。这是河南煤业化工集团为永煤营造了更加广阔发展平台的结果，是永煤过去几年来改革发展形成的强大经济实力所提供支撑的结果，是公司上下坚持走永煤特色发展道路、充分发挥永煤体制和机制优越性、齐心协力、扎实工作的结果，是广大职工用心做事、追求卓越、共同奋斗的结果。唐远游总经理说，2012年要回归到靠市场机制激活市场内在动力来带动经济良性发展。煤炭、装备、有色等眼前还闪着亮光，而化工特别是煤化工在短期内还看不到明显转机。另外集团公司深度融合、板块梳理以及两调整两提高正在加紧进行中或正在深入中，很多管理机构、职能会更加完善，这就要求我们把握好管理定位，即时满足集团要求，跟上发展步伐。
全年工作的主要目标是：
2.开拓进尺53000米。
3.实现营业收入700亿元。
5.全年总投资66.61亿元，开工11个项目，投产5个项目。
6.杜绝较大事故，严格控制零星伤亡和一级非伤亡事故，地面单位杜绝重伤及二级以上非伤亡事故。
三、2012年的重点工作
为实现2012年的工作目标，我们要做好以下重点工作：一是实施项目和品牌带动，创新和完善工作推动机制一要实施项目带动奖惩制度。二是加强安全管理，着力保持安全形势持续稳定。三是好经济结构调整，着力提高经济发展速度和质量。四是推进自主创新，着力建设创新型企业。五是加强内部管理，着力提高企业管控能力和管控水平。六是加强人力资源管理，着力提高队伍素质。七是加强党建工作，为实现跨越式发展提供政治保障。八是关心职工生活，着力保障和改善民生。
四、切实抓好工作落实
