时间：2022-04-01 05:40:58
序论：在您撰写中铁汇报材料时，参考他人的优秀作品可以开阔视野，小编为您整理的7篇范文，希望这些建议能够激发您的创作热情，引导您走向新的创作高度。
一、 夯实专业基础、提高业务能力。
我分管的专业是信号、车辆、车辆段工艺设备，都与运营安全息息相关，所以在各个专业的学习上不敢懈怠。初设文件是轨道交通建设开工之前的重要文件，相当于工程建设的脉络主线所在，只有掌握了“脉络”的各个要点，才能清晰的明白将要做什么，需要开展哪些工作。利用3-4月份的时间我对三个专业的初设文件进行了学习。通过对1、2号线信号、车辆段工艺设备初设文件认真的学习与对比，共找出 10条设计方案差异，并在5月份会同总工办、设计院、咨询院进行了方案确定，在为我市轨道交通1、2号线的设备选型做好了准备工作。
二、 开展技术交流，全面深化知识体系
在对初设文件学习的过程中，我积极组织开展与呼市轨道交通1、2号线设计院的信号、车辆段工艺设备专业设计总体及轨道交通业绩优良且实力强的厂家（车辆：中国中车；牵引：株洲时代科技、常牵庞巴迪；信号：卡斯柯、泰雷兹、众和科技、交控科技；车辆段工艺设备:唐山百川、新联铁、运达科技、主导科技等）之间的技术交流会议，3个系统专业技术交流合计19场。通过设计人员的讲解，我对信号、车辆段工艺设备、车辆的初设文件有了更深层次的认识，尤其在车辆段工艺设备、牵引、车辆方面，通过交流在车辆段工艺设备布置与各设备功能、牵引系统的组成、车辆的系统组成和各系统之间的联系有了更好的理解。与厂家技术人员交流的过程中，使我在对设备参数、设备功能、行业情况等方面学习到很多。通过交流让我对相关专业有了较为全面、深刻的认识与理解，并准备在7月初完成信号系统和车辆系统汇报材料。
三、 进行实地调研，收集建设经验。
通过对广州地铁、长沙地铁、石家庄地铁、成都地铁较为成熟及新建地铁运营线路以及厂家设备情况的实地考察与交流，学习了很多非常宝贵的经验知识，尤其是与新建地铁建设公司进行交流，他们会撩开自己的伤疤，讲述自己的痛，比如：与石家庄地铁交流时谈到的，车辆段检修库框架起来后就要进行起重机安装，否则厂地、和安装安全都会受到影响；与长沙地铁交流时提到的车辆段设备要分为四个包进行采购，方便管理，合理分配设备安装时间。等等这些经验很宝贵，为避免我们以后走弯路提供了参考，所以我们千里迢迢去考察、去调研是很值得的。经过4次实地考察，完成了4份内容详实的调研报告，为公司领导决策提供了参考意见。
四、 有效推进工作进展，完成公司交办的各项工作。
1、完成甲供设备招标打包方案
在PPP招标文件的基础上，针对各系统设备的特点、经过反复研究与论证，最终将信号系统打一个包由一个集成商负责便于控制。车辆段设备分四个包，第一个包为基础性大型设备，与土建关系密切，需要先期招标，第二个包为车辆基地厂架修设备，设备的运用时间为通车几年以后，因此单独打包，可以先招标后供货，或者后期再招标。第三个包和第四个包分别为车辆段和停车场的运用设备，通车时就必须用，因此第三个包和第四个包需在通车前招标、安装完成。通过后续的考察，很多地铁公司的打包方式基本相同，前期完成的打包方案，为后续甲供设备的招标采购做好了充分的准备工作。
2、整理完成各系统甲供、甲控设备材料概算清单
为了全面掌握信号系统设备及材料的构成，我细致地整理了信号专业的甲供、甲控设备材料概算清单。信号专业有甲控设备，与俩设计院进行沟通后，除与系统安全相关的设备外，电缆、线槽、支吊架、地线等甲控。通过这项工作，使我对信号系统的构成，各设备之间的关联有了更加细致和深入的学习和掌握。
3、整理完成了各系统设备安装的接口问题
各系统设备安装之间的接口问题也是重中之重的关键所在，如果处理不好接口问题，会导致很多建设工程中的问题出现，所以部门早做预想，提前做好了充分的准备工作，共整理出信号专业接口15项（其中土建安装2项），车辆段工艺设备中各库55项。
4、参与完成了1号线一期工程甲供、甲控设备材料PPP划分合同谈判事宜。
在呼市轨道交通1号线一期工程PPP项目招标文件的基础上，对没有明确甲供或甲控的设备材料进行了甲供、甲控设备材料划分。尤其是信号专业，中铁对电源设备及继电器等设备甲供有歧义，但是从系统完整性及系统安全性等角度与中铁据理力争，最终按照我们的甲供清单执行。
5、开展学习其它地铁项目用户需求书、招标文件等
在组织编制用户需求书之前的这段时间，我学习了兰州地铁一号线信号用户需求书、招标文件，并与信号用户需求书范本进行了对比学习，对不同的城市、不同情况根据实际编写。
6、收集厂家信息，了解市场行情
通过4次的外出考察，主要对车辆段工艺设备集成商的服务情况、车辆供应商供应车辆的使用情况及后期服务情况、信号设备供应商在运营中设备是否稳定，设备调试及项目执行能力等进行了全面的考察，对各厂家的设备质量，服务及项目执行能力有了一定的了解。因为我部门不仅是在建设期发挥作用更要为地铁开通后的安全运营负责，所以在考察过程中对LTE承载技术、综合培训中心、弓网监测系统等已经在各新建地铁使用的一些新技术、新工艺、新设备进行了考察，提早为安全运营、提高维修效率着想。
五、 下一步工作计划
1、 静下心来，学习专业技术。
通过前段时间的交流，已经对各项设备有了初步的认识，但是知识接受的有些快，有些杂。目前需要将收集了信号、车辆、牵引的维护手册，与前期的交流资料相结合，将学习的知识进一步的巩固、融会贯通。
2、 与设计院进一步沟通，捋清专业接口。
车辆、信号、车辆段工艺设备接口繁多，除了与通信、电力、轨道接口外还有很多土建接口，这就要在土建工作开始之前与设计积极沟通，把土建接口进一步捋清晰，将预留位置、孔道、安装方式等弄明白，方便下一步的管理。
3、 积极与施工单位接触，提前学习设备安装知识。
一、《中国中铁股份有限公司职业安全健康监督管理规定》的落实情况
我公司认真学习、落实股份公司职业安全健康监督管理规定，并据此修订了《中铁一局一公司施工生产安全管理办法》，本办法明确了我公司的安全生产方针和目标、安全生产组织机构设置、安全专职人员配备要求及任职条件、公司各级岗位安全生产责任制、安全生产管理规章制度、安全生产奖罚及责任追究规定的方面的内容。修订后的办法满足满足股份公司职业安全健康监督管理规定，同时满足我公司的安全生产管理要求。
二、本年度股份公司安全质量重点工作的落实情况
㈠、安全质量专项活动的落实情况
公司认真学习、落实上级及股份上半年开展的《混凝土质量通病专项治理活动》、《隧道施工安全九条规定》、《关于2015年“安全生产月”活动安排的通知》等安全质量专项活动，每次活动都由公司活动领导小组督查、项目部整改落实，公司稽查队现场验证，取得了较好效果。
针对《中国中铁关于对广州地铁在建项目钢筋直螺纹连接和桩基施工存在质量安全隐患的通报》、《中国中铁关于中铁大桥局津保铁路3标“4．02”架桥机倾覆事故的紧急通报》、《中国中铁关于中铁四局“2．09”较大事故的通报》等通报，我公司高度重视，我公司举一反三，查找不足，开展了有针对性的拉网检查活动，对存在的问题进行了关闭整改，取得了较好效果。
㈡、安全生产预奖励及奖罚考核情况
我根据《中国中铁股份有限公司施工企业安全生产经济奖惩办法（试行）》，我公司制定了《中铁一局一公司安全生产经济奖惩办法（试行）》，于2015年2月1日起施行。并按文件要求对项目103名主要领导进行安全生产预奖励，奖励金额400万元。截止目前，我公司未出现任何安全质量责任事故，未出现处罚情况。
㈢、全员安全教育培训情况
按照中国中铁股份公司和局《关于开展工程项目全员安全教育培训工作》的总体部署，实施分层、分类、分专业、分工种的全员安全教育培训。
截至6月25日，公司培训工作组办9期培训班，培训项目管理骨干和机关管理人员382人；办6期群安员培训班，培训群安员125人；各分公司、项目部开办一般管理人员和作业班组生产工人培训班154期，培训作业班组工人8614人，目前本项工作仍在不断深入开展。
本次培训主要有以下几方面的做法：
一是精心组织，建立“三大机制”。即目标定向，建立齐抓共管机制；整合资源，建立优化协同机制；量化考核，建立绩效评价机制（首推授课老师和参培学员评分制，将培训考试及格标准分值设置85分，采取自上而下和自下而上的“双向”考核评价办法）。
二是精心策划，突出“三个关键”。即全覆盖布局，突出分层分类培训（主要分为公司机关管理层、项目部管理层、群安员监督层、作业班组工人层等“四个层面”）；全方位渗透，突出员工素质提升（坚持培训与员工读书学习相结合；坚持培训与推进项目安全标准化建设相结合；坚持培训与深化项目精细化管理相结合）；全过程实施，突出教育培训效果（对接项目安全文化；对接项目安全生产标准；对接员工安全生产需要。
三是精心实施，实现“三个创新”。一是因需施教，创新培训内容（对项目管理骨干层，重点进行安全生产法律法规，企业安全生产管理规章制度和管理理念的培训；对一般管理人员和作业班组员工进行安全生产法律法规、安全操作规范、应急救援和自救、互救知识的培训；对群众安全监督员进行危险源识别、排查“三违”、履职监督能力的培训）；二是因地制宜，创新培训方式（我公司将33个在建工程项目划分为7大培训点，公司培训工作组由公司分管领导亲自带领奔赴7大片区，对项目管理骨干和群安员进行集中培训，作业层人员由项目部组织培训）；三是激发活力，创新培训措施（严肃办班；严谨授课；严格考试，培训班采取以闭卷考试方法）。
通过以上做法，为我公司的安全教育培训工作探索出一条行之有效的新思路，使公司全员的安全意识得到了提高，安全生产知识得到了加强，取得了良好效果。
㈣、特种作业人员取证管理工作
我公司非常重视特种作业人员的培训取证工作，截止目前，共有电焊、电工、起重等特种作业人员403人，基本满足现场施工生产需要。
三、公司安全质量检查、稽查情况
我公司在开展各项安全质量专项检查的基础上，认真开展上、下半年安全质量大检查，目前正准备开展2015年上半年安全质量大检查。
在开展检查的同时，公司认真开展各片区的稽查工作，截止目前，公司已对在建的20多个项目进行了全覆盖稽查，同时积极配合上级稽查的稽查工作。
1. 目的
为应对今年的特殊气候及暴雨洪水引起的紧急情况，有序高效的做出相应处理，最大限度减少损失，维护社会的稳定，特制定本预案。
2. 适用范围
本应急预案适应xx线xx标段工程项目部正在施工的xx1号隧道工程所有从事生产的中铁九局员工，在工作场所因近期特殊气候及暴雨洪水引起的紧急情况时，承担对他人实施紧急求助的责任，承担对企业财产实施紧急保护的责任，承担对xx公司既有线安全防护。在其他场所发生洪灾时，承担对人们财产实施紧急求助的义务。
3. 组织机构
xx线xx标段工程项目部成立防洪应急求援领导小组，办公地点设在xx公司xx线xx标段工程项目部的调度室，负责施工全管段的防洪工作。隧道作业队成立隧道防洪应急求援领导小组，负责xx线xx标段工程项目部所有隧道工程防洪工作具体实施。
隧道作业队防洪应急求援领导小组
组 长： xx
副组长： xx、xx
第一小组：xx、xx、xx、xx、xx、xx、
主要负责未进行施工的路基、桥涵、隧道；
第二小组：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx
主要负责xx1号隧道；隧道工程防洪应急预案
4. 应急预案
4.1坚持“预防为主”原则：全体员工要树立安全第一的意识，始终保持高度的警惕性，进入雨季后应由专人坚持每天记录、收听、收看各级天气预报，特别是灾害性警报，及时采取相应措施。
4.2一旦突发暴雨洪水灾害，立即启动以下各职能人员，全力投入灾害的处理工作。
4.2.1各工点负责人在第一时间向上级和当地有关部门报告情况，并负责指挥现场人员向高地、屋顶等地方的撤离；
4.2.2现场施工负责人（领工员或工长）负责维护秩序，清点员工人数，防止发生混乱。
4.2.3后勤负责人员做好简单的医疗救治，保证现场饮食卫生，储备必要的生活、医疗物资。
4.2.4现场技术负责人负责技术资料的保管与抢救，并负责记录、拍照洪水的水位等灾情。
4.2.5通信联络员（由组长临时任命）听取组长指示，第一时间向上级应急中心汇报情况，并做好现场内外部的通信联络工作。
4.2.6现场电工在第一时间，采取最安全的措施切断总电源。
5现场处置对策
5.1立即组织员工有序的疏散到安全区域，以部门为单位清点人数同时立刻向有关部门报告灾情。
5.2现场员工立即抢救受伤人员，切掉电源，抢救国家财产，尽可能使国家财产损失降到最低限度。
5.3领导小组组织人员，对财产损失情况进行仔细的调查，记录在案，写出书面报告向建筑公司汇报。
6.应急准备及措施
6.1施工前应对全体从事生产的员工进行防洪方法的培训，使上岗员工熟知防洪应急预案，保证在发生洪灾时每个员工都能采取最准确的应急措施减少损失。
6.2必要时还要组织有关人员进行演练，验证应急准备工作和预案实施效果，提高实战中自防自救能力。
6.3清理疏通施工范围内既有沟渠、排水和泄洪通道，做到不淤、不堵、不留施工隐患，不阻塞河道，保证有足够的泄洪能力。
6.4隧道工程在施工中首先做好洞门顶部的防、截、排水设施，力争早日进洞。进洞后做好边、仰坡的永久和临时防护，明洞段土石方开挖严格按《隧道工程明洞工程作业指导书》施工，确保进洞施工安全。
6.5火工品库必须按规定装好避雷接地装置，避开雷雨天气使用和运送火工品。
6.6弃碴场挡墙防护按设计要求提前施作。
6.7临时工程做好防、排水工作。尤其注意临时房屋、砂石料场和水泥库、钢筋堆料场和加工场、空压机房、变电所、火工品库、机械停放场的防、排水工作，确保人员、机械、材料安全渡汛。临时施工便道有足够的防、排水设施，确保畅通无阻。
6.8对在低洼地带存放的施工物资设备进行认真检查、核实，有必要时提前转移到地势较高的安全位置。
6.9施工机械、人员在雨季施工时加强防雷电、防滑、防坍塌措施，确保施工安全有序的进行。
6.10严格按《隧道工程防水和排水作业指导书》做好隧道防、排水工作。
6.11按本应急预案备足相应的求援器材、设备、机具、确保本预案的启动。
6.12遇有抢险任务时，必须服从项目部的统一指挥和安排。
6.13隧道作业队防洪应急求援领导小组对本管段隧道工程进行全面的防洪工作专项大检查。
中铁九局xx线xx标段项目部隧道作业队每个隧道工地防洪应急求援器材、设备、机具
序号
设备名称
型号
数量
单位
备注
1
应急照明灯
10
个
2
绝缘杆
1
个
3
绝缘靯
4
双
4
绝缘服
4
套
5
绝缘钳子
2
个
6
纺织袋
500
个
7
铁锹
30
把
8
求援指挥车
2
后勤保障组
9
无线对讲机
10
部
10
安全帽
30
个
11
运输车辆
3
辆
12
柴油发电机
1
台
13
50装载机
1
台
14
急救医疗箱
4
个
15
伤员担架
4
具
16
黄黑警戒线
80
米
17
照相机
1
台
中铁九局xx线xx标段项目部隧道作业队防洪应急求援小组联系电话
序号
姓名
职务
联系电话
1
xx
组长
xx
2
xx
副组长
xx
3
xx
副组长
xx
4
xx
第一小组长
xx
5
xx
第二小组长
关键词： 内部控制 企业筹建 建立 评价
一、内部控制的基本理论
内部控制是指一单位内部的管理控制系统，即为保证单位经济活动正常进行所采取的一系列必要的管理措施，不仅包括单位最高管理当局用来授权与指挥经济活动的各种方式方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序和步骤，还包括对单位经济活动进行综合计划、控制和评价而制定的各项规章制度。内部控制的根本目标是保护单位财产、检查有关数据的正确性和可靠性、提高经营效率、贯彻既定的管理方针等四个方面。就其基本结构而言，主要包括三个方面：控制环境、会计系统和控制程序。为保证内部控制的有效实施，应遵循以下六项基本原则，即合法性原则；有效性原则；全面性原则；不相容职务相互分离的原则；成本效益原则；适时行原则。
二、中铁公司内部控制的特点及现状
1. 中铁公司概况
沧州中铁装备制造材料有限公司是由北京海震铁路装备投资有限公司（甲方）与英属维尔京群岛中国铁路物资控股集团有限公司（乙方）于2006年11月共同投资组建而成，主要生产有色金属新型合金材料，预计年产量为150万吨。
该项目总投资2980万美元（折合人民币23840万元，按1：8计算，下同），其中固定资产投资2700万美元，流动资金280万美元。项目注册资金1200万美元（折合人民币9600万元），其中甲方以现金6912万元人民币（折合864万美元）作为出资，占注册资本的72％；乙方以现汇336万美元（折合人民币2688万元）作为出资，占注册资本的28％。注册外资金由出资双方按出资比例分别筹措。
该项目一期工程属于筹建期，筹建期限是从2006年11月到2008年5月止。项目拟建于黄骅港开发区南疏港路以南、海防路以东，新征地350亩，新增建筑面积101214平方米。项目合资经营期限50年，期间双方按出资比例分享利润并承担风险。
2. 中铁公司内部会计控制现状
关于货币资金收支和保管业务的内部控制现状
财务主管将财务稽核的权限授予出纳人员，当员工报销费用时，先由出纳员审核原始凭证的合法性及合理性，审核无误后在报销单的财务稽核上签字，员工凭此报销单找老总及财务部长签字，再由出纳员付款。
每天现金收付工作结束后，出纳人员对库存现金进行盘点，并核对库存现金数与现金日记帐余额是否相符，经常出现超出库存限额的现金仍然存放于保险柜的现象。
银行支票由出纳员保管，印鉴由财务部长保管，做到了支票、印鉴分离保管。财务部设立专门的银行支票以及银行承兑汇票领用登记簿，每张支票及汇票的收取、领用都要将其票号、用途、金额、领用人及领用日期登记清楚。对于签发有误的支票要加盖“作废”章，并放入专门的作废袋保管。
金库所在地设有防范措施和安全保障。保险柜钥匙由财务部长保管，保险柜里存放现金的抽屉钥匙由出纳员保管。
企业有关部门（如工程部）和个人用款时，首先要提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容。然后审批人根据所拥有的职责、权限和相关程序对申请进行审批，不符合规定的应当拒绝审批；对于批准的申请还要进行复核，复核的内容主要有支付申请的批准程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式是否妥当。最后办理支付，由财务人员接到审核无误的申请后按照会计核算办法进行账务处理，填制记帐凭证，然后根据金额大小和批准权限送交有关负责人审阅，最后交由出纳人员办理。
实物资产的内部控制现状
目前，中铁公司正处于企业的筹建期间，其实物资产的购入量是相当大的。针对这一问题，公司建立了良好的实物资产管理制度。现将其低值易耗品管理现状分析如下：
第一：各部门在每周五之前都要将下周所需的低值易耗品经公司常务副总审批后报送公司的供应部门，由供应部门进行统计并采购。
第二：采购回来的物品要统一交由供应部办公室进行入库管理，并办理物品领用及相关手续。
第三：供应部门报销物资采购费用时，发票后必须附入库单，对于已经出库的物品要后附出库单。财务部根据这些出入库单及出库单建立低值易耗品台帐。
第四：每月月末，财务部要配专门人员根据已建立的台帐与办公室的保管人员所建立的明细账进行账账核对，做到账账相符；然后两部门人员共同进行实地盘点，做到账实相符。
采购与付款的内部控制现状
采购与付款的循环是外部商品和劳务的购置及付款。目前，公司购置的商品和劳务主要包括在建工程的物料用品及固定资产等项目。其采购主要是计划性采购，偶然伴有临时性采购。
管理费用的内部控制现状
筹建期的中铁公司严格控制费用支出，为此，财务部在公司高层领导的配合下，出台了红头文件《沧州中铁装备制造材料有限公司差旅费管理制度》，为各部门经营业务的正常运行提供了保证。
会计系统的内部控制现状
复式记帐控制
复式记帐控制要求对发生的每一项经济业务，都要以相等的金额，在相互联系的两个或两个以上的账户上进行平行登记。
1. 财务报告控制
在企业的筹建期间，中铁公司的主要财务报表是资产负债表。为了更直观的反映资金流向，财务部特编制资金月报表。此表从每月1日开始编制，每日终了都要将本日资金支出数及余额反映在表上。这样，不仅满足了整月资金动态的反映，而且也将截至每日中了时的资金流向做出反映，以便于向领导层及时汇报资金动态。
后附的中铁四月份资金月报中，其他货币资金即指公司在月初及月末的库存现金，并且也对各部门人员的个人借款作出了充分反映。
2. 筹建期关于招投标的内部控制现状
处于筹建期间的中铁公司，各项工程项目的建设运行都要经历招投标环节。现以轧钢部最近发生的1250MM热连轧工程招投标内部控制过程叙述如下：
第一，轧钢部会同工程部根据图纸制定招标文件，并要经过项目负责人和公司常务副总以及董事长的审核批准。
第二，通过网络发表招标文件，并公布具体的投标时间以及开标时间。投标方需要在规定时限内将投出封存的标书，并且在既定的开标日期之前，各投标方都要将投标保证金统一交到公司财务部门。公司财务部明确规定：投标保证金金额为5万元，并且只收取现金。
第三，在开标日，轧钢部、工程部、项目负责人以及公司常务副总一起对标书起封，（投标方的标书应由公司统一保管，绝对禁止提前拆封）并根据已经计算出的可比性数据对各投标方的标书进行比较、筛选，以选择成本费用最低并且信用度较高的公司为最佳投标方。
第四，选出的最佳投标方为中标方，中标方开始承揽1250MM热连轧工程。公司财务部向未中标的公司退还投标保证金。
三、中铁公司内部控制现状评价
1. 中铁公司关于货币资金收付和保管业务的内部控制评价
首先，通过分析中铁公司货币资金收支过程，我们可以看出：在转账支票付款的过程中，签发支票以及加盖印鉴是由同一个人进行的。对已签发支票加盖印鉴的过程，也是对该票据的审核过程。筹建期的中铁，由于内部财务人员的不足，这两项连续的业务过程通常是由出纳一人完成的，这样就很容易使货币资金的支出环节失去控制，容易出现付款时的舞弊行为，造成公司财产的损失。
公司以减少财务人员数量来节约成本。但是，像以上这种由于一人兼任多岗的现象就严重违反了内部牵制原则，一旦发生舞弊行为，其造成的经济损失远远会高于节约的成本。这就出现了分工和制衡的成本与效益相比较的问题，基于成本效益原则，公司财务部组织机构的设置亟待改进。
其次，公司的财务稽核与出纳员是同一人，违反了不相容职务应相互分离的原则。当初，中铁公司基于批地皮的需要，同时注册了包括中铁在内的14个公司。目前，这些公司尚未注销，仍在运行之中。财务部现有四名财务人员，财务部长负责总体工作安排，一名记帐员，一名出纳员，另有一名审计人员。而审计人员又负责税务、银行等对外业务，经常跑外，而审核工作也因此耽搁，人员相当紧缺。此时，财务部长就把稽核权限授予出纳员，便出现了我们所看到的现状。出纳员不能兼任稽核，会计档案的保管以及收入、支出、费用、债权、债务帐簿的登记工作，这是最基本的内部控制制度。尤其在企业的筹建时期，货币资金业务的发生更为普遍、频繁，也是最容易出现问题的业务，因此，公司建立健全良好的货币资金内部控制制度是十分必要的。
2. 采购与付款的内部控制评价
通过分析采购与付款流程图，我们可以看到：在采购申请得到审批后，采购部门就直接联系供应商，而缺少了“货比三家”选择供应商的环节；这样极容易造成采购的物资成本偏高的现象；另外，我们又可以看到，公司的对外采购业务，几乎完全由供应部门联络，而缺少其他部门的制约，这就极容易出现损公肥私、捞取回扣的现象；我们还可以看到，在合同签订后，白灰就直接入库，更缺少了验收白灰质量的环节，对于已购进工程物资的质量监测，公司没有设立严格的把关环节，所购物资质次价高的现象更是无法杜绝。
3. 筹建期间关于招投标内部控制的评价
通过分析热连轧工程的招投标过程，我们得知，中铁公司在以下两个方面的内部控制环节做的比较出色：
首先，公司收取投标保证金只以现金方式收取，这就避免了投标方以空头转账支票抵交保证金的现象，保障了公司的资金安全，减少了财务风险。
4. 结论
通过上述分析，我们得知：尽管企业为了严格控制筹建期间成本费用支出而制定了费用报销制度等一系列内部控制制度，并且根据企业在这一特殊时期工程设备、材料大量购进的特点进行了完善的会计系统控制，这些举措对完善企业内部控制系统、节约成本起到了一定的积极作用。但是，我们也清楚的看到了企业在货币资金以及采购与付款方面内控的薄弱性。根据这些薄弱环节。本文通过选择各项业务内部控制的关键点，以这些关键点为切入点，重新设计内部控制的业务流程，对其已有内控制度加以改进，为强化企业内部控制，进一步完善企业管理制度，增加企业效益提供了重要保障。
参考文献：
[1] 张华伦等.《企业内部控制系统研究》.陕西机械工业会计学会，2002．
[2] 财政部.《内部会计控制规范》．
[3]] 李凤鸣.《内部控制设计》.北京：经济管理出版社，999．
[4] 胡亦明.内部控制的制度化与程序化.《审计研究》，1997，4．
本周生态股主持召开了山水林田湖草生态修复工程项目实施情况报告会，分管副局长薛晋斌参加了会议。会上各标段主要负责人就项目的进展情况进行了详细的汇报，在听取了各标段的进展情况和存在的问题后，充分肯定了各标段施工单位在推动项目建设上所取得的成绩，并要求各施工单位要倒排工期，紧盯时间节点，强化协调调度，加强工程质量安全管控，努力打造精品优质工程，全力以赴确保重点项目工程建设按时按质竣工完成。
5月12日生态股接到尖草坪区安全生产委员会办公室督办卡。接到通知后生态股迅速就所反映问题进行了实地核实，并将现场情况拍照后如实向安委会办公室进行了反馈，明确了隐患现状和责任主体。
本周在选煤社区参加了由护路中心商中铁太原铁路局及尖草坪区护路办、社区联合举行的第二期“手拉手。心连心”便民公益暨爱路护路宣传活动。活动现场发放了宣传材料和宣传品。向市民广泛宣传爱路护路、自我防范知识及相关法律法规，进一步增强了广大市民爱路护路意识。
1. 目的
为应对今年的特殊气候及暴雨洪水引起的紧急情况，有序高效的做出相应处理，最大限度减少损失，维护社会的稳定，特制定本预案。
2. 适用范围
本应急预案适应Xx线Xx标段工程项目部正在施工的Xx1号隧道工程所有从事生产的中铁九局员工，在工作场所因近期特殊气候及暴雨洪水引起的紧急情况时，承担对他人实施紧急求助的责任，承担对企业财产实施紧急保护的责任，承担对Xx公司既有线安全防护。在其他场所发生洪灾时，承担对人们财产实施紧急求助的义务。
3. 组织机构
Xx线Xx标段工程项目部成立防洪应急求援领导小组，办公地点设在Xx公司Xx线Xx标段工程项目部的调度室，负责施工全管段的防洪工作。隧道作业队成立隧道防洪应急求援领导小组，负责Xx线Xx标段工程项目部所有隧道工程防洪工作具体实施。
隧道作业队防洪应急求援领导小组
组 长： Xx
副组长： Xx、Xx
第一小组：Xx、Xx、Xx、Xx、Xx、Xx、
主要负责未进行施工的路基、桥涵、隧道；
第二小组：Xx、Xx、Xx、Xx、Xx、Xx、Xx
主要负责Xx1号隧道；隧道工程防洪应急预案
4. 应急预案
4.1坚持“预防为主”原则：全体员工要树立安全第一的意识，始终保持高度的警惕性，进入雨季后应由专人坚持每天记录、收听、收看各级天气预报，特别是灾害性警报，及时采取相应措施。
4.2一旦突发暴雨洪水灾害，立即启动以下各职能人员，全力投入灾害的处理工作。
4.2.1各工点负责人在第一时间向上级和当地有关部门报告情况，并负责指挥现场人员向高地、屋顶等地方的撤离；
4.2.2现场施工负责人（领工员或工长）负责维护秩序，清点员工人数，防止发生混乱。
4.2.3后勤负责人员做好简单的医疗救治，保证现场饮食卫生，储备必要的生活、医疗物资。
4.2.4现场技术负责人负责技术资料的保管与抢救，并负责记录、拍照洪水的水位等灾情。
4.2.5通信联络员（由组长临时任命）听取组长指示，第一时间向上级应急中心汇报情况，并做好现场内外部的通信联络工作。
4.2.6现场电工在第一时间，采取最安全的措施切断总电源。
5现场处置对策
5.1立即组织员工有序的疏散到安全区域，以部门为单位清点人数同时立刻向有关部门报告灾情。
5.2现场员工立即抢救受伤人员，切掉电源，抢救国家财产，尽可能使国家财产损失降到最低限度。
5.3领导小组组织人员，对财产损失情况进行仔细的调查，记录在案，写出书面报告向建筑公司汇报。
6.应急准备及措施
6.1施工前应对全体从事生产的员工进行防洪方法的培训，使上岗员工熟知防洪应急预案，保证在发生洪灾时每个员工都能采取最准确的应急措施减少损失。
6.2必要时还要组织有关人员进行演练，验证应急准备工作和预案实施效果，提高实战中自防自救能力。
6.3清理疏通施工范围内既有沟渠、排水和泄洪通道，做到不淤、不堵、不留施工隐患，不阻塞河道，保证有足够的泄洪能力。
6.4隧道工程在施工中首先做好洞门顶部的防、截、排水设施，力争早日进洞。进洞后做好边、仰坡的永久和临时防护，明洞段土石方开挖严格按《隧道工程明洞工程作业指导书》施工，确保进洞施工安全。
6.5火工品库必须按规定装好避雷接地装置，避开雷雨天气使用和运送火工品。
6.6弃碴场挡墙防护按设计要求提前施作。
6.7临时工程做好防、排水工作。尤其注意临时房屋、砂石料场和水泥库、钢筋堆料场和加工场、空压机房、变电所、火工品库、机械停放场的防、排水工作，确保人员、机械、材料安全渡汛。临时施工便道有足够的防、排水设施，确保畅通无阻。
6.8对在低洼地带存放的施工物资设备进行认真检查、核实，有必要时提前转移到地势较高的安全位置。
6.9施工机械、人员在雨季施工时加强防雷电、防滑、防坍塌措施，确保施工安全有序的进行。
6.10严格按《隧道工程防水和排水作业指导书》做好隧道防、排水工作。
6.11按本应急预案备足相应的求援器材、设备、机具、确保本预案的启动。
6.12遇有抢险任务时，必须服从项目部的统一指挥和安排。
施工单位对于施工过程可能发生的变更索赔事项，应该进行预测性分析，如灾害性气候、征地拆迁以及施工条件等情况出现变化可能导致的工程变更索赔等等。例如B铁路工程DK43+650-DK48+110双便线路基施工中，遇到了暴雨这一严重的灾害性天气，施工单位经过及时抢修防护，把灾害所带来的损害降到了最低。由于现场资料完善且汇报及时，施工单位以专题报告的形式向项目业主提出申请，取得了便线路基抢险加固费43万元。施工单位由于业主所提要求而进行工程变更索赔的，应及时在准备资料的基础上，对索赔进行沟通。例如C铁路工程DK32-DK38段，原项目设计此段路基排水沟采用MS浆砌石，后来业主要求采用M15混凝土浇筑，因为这两种材料之间存在165元/m3的价差，导致业主单方变更使得标准提高，施工单位在现场按业主要求进行施工的同时，整理好工程的变更资料，并对相关数据进行的周密的计算，把由于业主要求变更而增加的相应费用追回。施工单位对于在施工过程中出现的停水、停电等情况超过原来合同约定期限的情况也可以提出变更索赔。除此以外，施工单位还可以对由于业主或者监理单位要求而发生的延缓施工、工程返工以及增加工程量等相应事项提出索赔，在搜集和整理相应资料的基础上及时进行索赔。
善于抓住变更索赔机遇
施工单位在工程施工的全过程中，应以业主与监理的书面指令作为依据，对于在特殊情下所执行的口头指令，应要求业主与监理方面通过书面文件进行确认，施工单位也可以通过致函的方式让监理与业主进行确认。加强施工记录方面的工作。施工单位每天应有专门的工作人员负责施工日志以及技术资料等方面的施工记录工作，同时还应让驻地的监理人员进行签字认可。如对停水、材料的进场数量等等都应做好记录工作。以厦深铁路工程为例，其中钢材以及水泥等等属于应有工程甲供的材料，项目部的材料验收人员在工作中方向甲方供货中存在的钢材锈损严重，同时水泥则存在重量不足的情况，工作人员将该情况对业主进行了书面汇报与口头汇报，同时对原始过磅记录进行保存，并向供货单位提出声明保留索赔的权利，避免损失的发生。应确保资料完整。施工单位应确保设计变更、技术核定以及工程量增减等情况下的签证的资料完整。对工程业主或者建立所提出的临时变更或者往来信函等情况应及时整理成文字资料。在工程施工过程中由于甲方指定材料、认可材料或采用新材料出现了实际价格高于预算价的情况，应以合同条款所规定的内容实施按实补差，应及时办理价格方面的签证手续。以D铁路工程为例，由于大雨的原因导致河沙开采出现困难，并使得河沙的价格高于投标中所确定的预算价格。合同中约定地材价格在超出一定范围后(5%)应允许按实补差，项目部在货比多家的基础上形成书面资料，通过专题报告的方式向业主进行了汇报，最后业主同意在验工计价中对增加料差进行调整。对施工过程中应用新材料、新技术以及新工艺的，在没有相关预算定额计价的情况下，应搜集造价信息或者征询造价部门意见的基础上为结算做必要的准备。对非施工单位原因所导致的设备闲置，工期延误以及对工程损害等情况，都应及时办理签证手续。施工单位还应明确各类变更索赔事项中对签证时间所确定的要求，尤其是对于24h，48h，7d，14d，28d等时间的理解。对工程中涉及到的隐蔽工程、挖土工程以及拆除工程应及时办理签证手续，避免事后出现推诿责任的情况，降低工程变更索赔的难度。签证手续作为工程索赔的原始凭证，应由专人进行分类保管，进而为施工单位创造变更索赔的机会。以D铁路工程为例，在施工过程中有一座小桥，由于基坑开挖导致设计标高后，基底承载力达不到工程设计所确定的要求，项目部请监理现场勘测作证后及时编写变更提议单，并让监理进行现场签认，同时向项目业主与设计发函邀请开展现场会议，确定增加基底换填砂夹卵石2m的会议决定，正是由于原始资料齐全进而使得变更索赔顺利完成。
正确处理多方关系
变更索赔应取得监理的认可，监理在索赔中有着关键性的作用。变更索赔能否成功与业主的态度有着密切的联系。施工单位应加强与设计单位的沟通，明确设计意图。简而言之，施工单位在施工过程中应协调好自身与业主、监理以及设计之间的关系，确立自身良好的信誉。施工企业应以诚信为基础不断的建立健全自身的内部管理体系与质量保证体系，确保工程项目质量，树立品牌理念，在业主和监理的中赢得信誉。变更、索赔以及施工图量差，在经过提出申请、设计同意、监理工程师审核以及业主批准等相应程序后，由设计部门根据编制文件，业主报相关部门审查批复后，进行补充合同的签订，并在此基础上验工计价。总之，施工单位应协调好多方之间的关系，在维持友好合作的环境下建立彼此的信任，进而为变更索赔奠定必要的基础。换句话说，变更索赔能否顺利与各方的沟通有着密切的联系。以浙赣铁路工程为例，施工单位的项目部在处理与业主、设计以及监理等多方之间的关系中，一直贯彻以人为本与诚信待人的原则，对下达的命令进行及时的处理，变更索赔处理中关注真实性与合理性，加强与合作各方的友好互动，进而促进了施工过程中问题的顺利解决。
结束语
