时间：2022-09-07 19:35:47
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进一步改进和完善绩效考评指标体系和考评方式
1、考评内容：将市政府考评我区的45项一级指标、区政府确定的各项重点工作任务、新型工业化综合配套改革工作、区政府“走进项目，走进企业，解决困难，解决问题”工作、加强和创新社会管理工作以及各部门、各单位围绕全区中心工作，结合各自实际，提出的有必要纳入体系的任务指标，全部纳入体系，并明确责任单位、考评标准、工作进度及完成时限。同时，为了进一步发挥绩效考评的导向和推动作用，按照国家关于转变经济发展方式，实现科学发展的工作方针，以及基于基层工作应偏重民生和软硬环境建设的考虑，对A类单位指标体系分值权重进行适当调整。今年，A类单位仍实行千分制考评，考评内容仍分为四大类，即“经济发展”、“以民生为重点的社会建设”、“硬环境建设”和“软环境建设”。其中，“经济发展”部分指标分值适当下调，权重由去年的550分下调到500分；“以民生为重点的社会建设”部分增加“住房保障”和“社会管理创新”指标，整体分值仍为300分；结合全市迎“十二运”，大力实施环境综合改造工作，“硬环境建设”部分增加“静态交通环境”指标，总分也由去年的50分上调到90分；“软环境建设”部分总分由去年的100分上调到110分。B类单位考评内容仍分为“重点工作”和“软环境建设”两大类。其中，对B类（除B4类）指标体系中“重点工作”内容进行调整，将“新型工业化综合配套改革”、“区政府‘走进项目，走进企业，解决困难，解决问题’”以及“社会管理创新”等涉及今年改革发展的重要工作纳入考评指标体系。
2、考评对象：将区数字化城管监督指挥中心、区硬环境建设办公室纳入B2类（民生类）被考评单位，区土地整理工作办公室、区土地征收管理办公室纳入B3类（综合管理服务类）被考评单位。今年不再对汽车城管委会、黎明新城进行考评，其它考评对象不变。
3、考评方式：年度总评对A类单位的考评方式不变，由34家责任单位对各自负责的考评指标完成情况进行评价和赋分，由区考评办进行汇总，得出考评结果。对B类单位的考评，“软环境建设”部分和重点工作中新增的“新型工业化综合配套改革工作”、“区政府‘走进项目，走进企业，解决困难，解决问题’工作”和“社会管理创新工作”指标任务以及“人大代表建议、政协委员提案办理工作”由相关责任单位负责考评；其他重点工作任务完成情况的考评，由区考评办、区委组织部、区直机关工委、区监察局、区委督查室等单位领导组成考评检查小组，以集中听取汇报、核验资料和进行必要的实地调查等方式进行。B类单位要按照《重点工作任务评价单》的格式和要求进行汇报。今年年度总评增加各被考评单位自行申报加分项内容，即被考评单位根据确定的绩效考评指标自行申报应予加分的项目内容，并说明充分的加分理由和依据，由考评检查小组认定和评估。根据各单位汇报情况，结合日常考评掌握情况及相关事实材料核查结果，考评检查小组通过集体讨论对B类单位重点工作任务完成情况评价和赋分（包括加分），并形成初步考评结果。初步考评结果由考评检查小组向B类各被考评单位的区政府主管领导汇报，征求意见，最后提交区政府常务会议审定。考评结果将全部公开透明，确保客观公正。
大力加强日常考评
1、加强对重点工作任务的跟踪和督办。建立月通报、季评估、半年汇总制度。对A类单位所承担的主要经济指标每月进行统计、测算和评估，排出名次并下发通报。对B类单位按季度收集各项指标完成情况，监测经济运行走势，跟踪各单位重点工作进度，并下发专题通报公布情况，提出工作意见和建议；派出由区考评办和区监察局组成的联合督导组采取专项检查、实地调查等形式，对重点工作任务完成情况进行核查，做到重点工作开展到哪里，绩效考评跟踪到哪里，发现问题及时向相关单位反馈，并督促整改，做到及时介入、督办、跟踪和推进重点任务及重点项目的落实。
2、加强对市政府考评指标的跟踪和调度。对市政府考评我区的重点一级指标，要以季度为周期进行阶段性评估。区考评办要与市考评办加强联系，掌握信息，及时向承接市考评指标的责任单位通报全市进展情况和排名位次。对排名靠后的单位下达预警提示通知书，并由区政府主管领导调度，查找原因，进行整改，对排名位次明显不利的单位将由区长调度指导整改，确保我区在全市政府绩效考评中取得优异成绩。
强化考评结果的使用
1、做为对先进单位及人员实施表彰奖励的基本依据。
（1）对获奖单位的表彰奖励：对A类、B类区政府绩效考评综合排名成绩优秀的单位以区政府文件的形式通报表彰、颁发奖牌（公安分局不参加排名），获表彰单位数量按照参评单位总数的40%掌握。受表彰单位奖项分为三档，具体为，授予各类总分排名第一名的单位“标兵单位”荣誉称号；授予各类总分排名第二名、第三名的单位“优胜单位”荣誉称号；其余受表彰单位授予“先进单位”荣誉称号。
对绩效考评成绩晋位升级幅度较大，进步明显的单位授予“晋位突出奖”。
对获得本系统市级以上年度综合考评第一名的单位授予“区长特别奖”。
（2）对获奖单位人员的奖励：以带薪休假和加班补助的形式，按职级发放年终绩效管理奖金。对获得“标兵单位”、“优胜单位”和“区长特别奖”荣誉的单位人员奖励标准上浮5%，上述奖励可兼得。
2、做为对后进单位及人员实施惩处的基本依据。
对因非客观因素导致所承接考评指标在全市系统落后，影响全区绩效考评成绩的责任单位主要领导、主管领导直至具体工作人员进行问责。行政问责与干部年度考核挂钩，视情节对相关被问责人员给予不评优、年度考核定为基本称职、不称职等次。基本称职等次扣发20%年终绩效管理奖金，不称职等次全额扣发年终绩效管理奖金。凡是承担市考评指标的责任单位，所承担考评指标年度总排名比去年下滑的，单位主要领导要向区委、区政府主要领导当面说清原因。
各区、市政府各部门深入开展绩效考评工作，在总结去年试点工作的基础上，修订完善绩效考评指标体系，适度调整考评范围，整合考评资源：一是结合实际，制定出《2015年度绩效考评工作方案》，实施目标任务的全过程监督。二是广泛开展公众评议活动。继续修订完善满意度测评方案和样本框，围绕履行职能职责、加强制度建设、提高效能效率、改进工作作风、遵守工作纪律和廉政建设情况，广泛征求服务对象的意见建议，倾听群众呼声，自觉接受社会各界监督；三是选择市委、市政府（区委、区政府）确定的重点项目，民生事实工程实施绩效评估。
市绩效办根据《2015年度市行政机关绩效考评方案》，采取绩效自评、指标考评、公众满意度测评、察访核验、领导评价以及综合考评等方式对各区、市政府部门进行绩效考评。
1.强化绩效管理的监督检查。各区、市政府各部门要围绕市委、市政府确定的2015年工作任务的推进和落实，做好选题立项工作，将绩效管理、绩效考核、绩效监督、绩效问责各环节融为一体，认真开展绩效管理专项监督检查。
2015年涉及到自治区绩效考评有关指标的部门单位，要加大过程管理和节点监控，发现问题及时纠正，确保目标实现。
2.加强招商引资绩效管理监督检查。市经济委员会牵头组织对招商引资项目建设服务过程中的工作效率和服务质量进行监督检查，重点监督检查涉及项目建设的有关法律法规和政策落实情况，保证政令畅通，促进工作人员廉洁勤政，规范行政行为，提升机关办事效能和服务水平，努力实现招商引资项目服务零障碍，着力营造一流的发展环境。
3.加强对“十大工程”及民生实施工程项目的绩效管理检查。市发展和改革委员会按照市委、市政府《市“十二五”建设“十大工程”2015年推进计划》规定要求，对重点工程项目基本情况、推进状况和存在问题等信息及时进行采集分析。会同市政府有关部门对重点项目每季度组织一次集中督促检查，年终组织建设进度绩效考核；市绩效办对单项重点工作和重大项目，采取不定期、不定形式进行检查和抽查。在督促检查中及时发现问题、解决问题，督促目标任务顺利实现。
4.认真开展明察暗访工作。市绩效办要对各区、市政府各部门及其工作人员遵守工作纪律、履行工作职责、改进工作方式、优化服务质量、提高行政效率等方面进行监督检查，努力塑造勤政、廉洁、务实、高效的机关形象，结合纠风工作邀请绩效管理监督员开展对重点窗口单位评议活动，广泛征求各方意见和建议，持续改进工作作风。
三、深入推进行政审批制度改革
1.开展行政审批事项清理工作。市法制办会同市编委办、财政、发改委等部门研究制定清理工作方案，推动取消调整下放行政审批事项，依法清权确权工作，编制行政许可目录。加大对保留行政审批项目及流程的监督检查，修订行政许可指南，规范审批行为，提高审批效率。
2.积极推进电子政务建设。加快市、区两级电子监察系统建设，逐步建立高效便捷实现网上各类信息查询、网上审批等服务职能，督促指导有条件区、部门单位开展电子监察系统建设，早日实现与自治区联网。
四、加强效能投诉问题的受理和查办工作
认真受理群众投诉。建立市、区两级效能投诉反馈网络和调查处理工作机制。加大对办理投诉件的督办和反馈力度，不断提高投诉处理的质量和水平。及时查办效能投诉中发现的突出问题，严肃查处行政不作为、慢作为、乱作为等行为。建立效能投诉信息月报送制度，各区、市政府各部门每月5日前向市绩效办报送效能投诉受理情况。按照国家和自治区相关规定和要求以及《维吾尔自治区行政效能投诉处理暂行办法》，结合实际，进一步加强行政问责制度建设，探索建立发现问责案件线索和问责程序机制，不断加大问责力度。
五、加强理论研究和宣传培训
1.拓宽绩效管理理论研究工作。指导各区、市政府各部门深入研究绩效管理工作遇到的热点、难点问题，认真总结在试点工作中形成的成功经验和做法，指导绩效管理工作扎实推进
一、加强预算绩效管理基础建设，完善预算绩效管理工作机制
（一）制定出台《市市级部门预算绩效管理工作考核暂行办法》，通过加强工作考核促进市级预算部门开展预算绩效管理工作的积极性和主动性。
（二）做好市级预算绩效管理信息系统升级完善工作，满足预算绩效目标编制管理、预算执行过程中的跟踪管理、预算执行结束后的绩效评价信息化操作，使其适应新形势下预算绩效管理工作的需要，实现流程规范、操作便捷、管理高效的目标。
（三）加强绩效评价指标体系和评价标准研究，收集整理以往年度不同行业的绩效评价指标和评价标准值，进一步更新完善评价指标库。
（四）按照《市县（区）预算绩效管理工作考核暂行办法》文件精神，对全市九个县（区）2012年度的预算绩效管理工作进行考核、通报。
二、认真开展市级专项资金项目绩效管理工作，提高财政资金使用效果
（一）开展绩效跟踪管理工作。对纳入2013年预算绩效专家评审的22个市级专项资金项目，开展绩效跟踪管理，加强与有关业务处室的协调和配合，完成项目预算执行监管、阶段性审核、提出优化整改意见等工作。
（二）开展市级专项资金项目绩效评价工作。进一步加强绩效评价项目选取的针对性，重点选取关系国计民生、社会关注度高、影响大、具有明显经济和社会效益的项目，开展重点项目绩效评价工作。
（三）开展2014年市级预算专项资金项目绩效目标管理工作。在总结往年经验的基础上，加强与市级各预算单位的沟通和协调，加大专项资金项目绩效目标和绩效指标确立工作的指导力度，选择重点项目开展预算绩效目标专家评审论证工作，逐步扩大专家评审项目的数量和范围，进一步提高评审项目资金占全部预算资金的比重。
（四）指导督促市级有关预算单位对所承担专项资金项目运行管理中存在问题的整改工作，督查绩效评价结果的应用情况。
三、推进预算绩效管理信息公开，提升绩效评价结果应用水平
按照政府信息公开的要求，稳步推进专项资金项目事后绩效评价报告公开工作，根据需要逐步扩大信息公开范围。通过信息公开，促进项目单位树立责任意识和绩效意识，加强项目管理，注重项目的绩效目标最终实现，进而全面提升绩效评价结果的应用水平。
四、加强宣传引导，营造预算绩效管理工作良好氛围
（一）加大宣传力度。利用各种媒体广泛宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，扩大社会影响，凝聚各界共识，为工作推进创造良好的舆论环境和工作氛围。
（二）汇编业务资料。编印《预算绩效管理工作文件资料手册》，为全市各级财政部门和市级预算单位开展预算绩效管理工作提供政策支持和业务指导。
五、加强干部队伍建设，提高绩效管理干部政治业务素质
（一）深入学习贯彻党的十精神，通过撰写读书笔记和心得体会等，使每一位绩效管理干部做到思想进步、爱岗敬业、乐于奉献。
一、创新方法，寻求开展镇级财政财务收支联合检查的新突破
经过近几年与纪委、审计的联合检查，镇级财政财务收支管理中的存在问题和薄弱环节日益显现，整合纪检监察、财政监管、审计监督资源，加大监管力度显得更为重要。今年将继续开展好镇级财政财务收支联合检查，寻求联合检查的新突破。从检查发现问题入手，做好三个结合。即检查与调研相结合；发现问题和解决问题相结合；检查监督与服务指导相结合。突出重点，务求实效，切实提高镇级财政财务管理水平。
对联合检查中发现的问题，按照统一政策、由审理委员会进行集中审理。各部门和相关科室根据各自职能分工，依法进行处理处罚和责任追究，对触犯刑律的按有关规定和程序移送司法机关查处。从而达到制度更严密，纪律更严明，管理更规范的目标。
各财政所（分局）也要加强与纪检、审计等部门的密切配合，依据财政资金就地就近监管的相关文件规定，强化对所属预算单位和村集体经济组织的监督指导与服务。对照基层财政建设年设定的目标，组织和参与对所属预算单位和村集体经济组织的监督检查，完成规定标准数量监督检查工作量，不断提高监督检查质量。
二、关注热点，强化对民生工程和政府投资项目的监督检查
按照“预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价”四位一体的管理要求，建立健全覆盖财政资金运动全过程的管理制度体系。强化对部门预算执行跟踪监督检查，开展预算支出绩效评价。
（一）组织开展中小学教育经费使用情况检查。全面了解和掌握学校财务收支情况和管理现状。重点查找收入不入账，体外循环和扩大开支范围，提高开支标准等乱收乱支违法违规行为。
（二）组织开展公共医疗卫生专项资金使用情况检查。摸清资金安排、资金拨付和使用各环节的基本情况，掌握资金动向，杜绝违规行为，提高资金的使用效果。
（三）对社会关注度高，资金使用量较大，容易脱离监管的热点部门单位进行监督检查。查清这些单位在收入组织、日常开支和政府采购等方面的执行法律法规和财务制度情况，使热点单位的财务收支更加规范透明，便于社会监督。
三、密切配合，完善内部监督管理机制
围绕构建全员全方位财政大监督格局，统筹内外监督布署，全力做到外部监督重点突出，内部监督全面到位。
（一）结合基层财政建设年活动，对财政所开展经常性的内部专项检查评价。及时发现问题，纠正错误，为财政系统的“两个安全”提供保障。
（二）加强对财政专项资金的监督检查，规范专项资金管理和使用。与相关科室配合，适时抽取部分财政所，对项目资金支出跟踪检查监督，切实提高财政专项资金的使用效益。
（三）配合开展财政系统内部岗位风险点督查。对服务经济发展的前沿岗位以及与人民群众利益密切相关的岗位进行摸底排查，广泛征求意见建议，防患于未然。
（四）完善检查审理制度。建立财政监督检查审理委员会，对检查中发现的问题，进行集中审理。请相关业务科室参与，结合日常管理要求，提出相应的意见建议，使处理结论更为准确，检查结果能够得到更好的运用。
四、加强引导，进一步提高财政支出绩效评价质量
（一）加强绩效评价队伍建设，研究和探索科学合理的绩效评价方法。强化业务学习，提高业务技能。
深入学习和全面贯彻落实党的十精神，围绕县委、县政府的中心工作，深入推进绩效管理实践，牢固树立绩效意识，促进司法行政机关抢抓机遇、加快发展，提高履职力、执行力、公信力，为推动科学发展、跨越发展，促进社会和谐稳定，提供优质高效法律服务和法治保障。
二、工作内容
2015年，我局在总结近年来开展绩效管理工作经验的基础上进一步推行完善绩效管理制度，包含绩效目标设定、绩效责任落实、绩效推进实施、绩效监控分析、绩效考核评估和绩效改进提升等六个方面。
（一）绩效目标设定。依据司法行政职能职责和年度工作目标任务，按照“可量化、可操作、可检查、可考评”的总体要求，设置局年度绩效目标任务。绩效目标包含具体工作内容、工作措施、工作质量和时限以及要达到的预期效果。局绩效目标的设定，采取自下而上的方法，由各股室（处）提出目标任务，局绩效管理工作领导小组办公室汇总并征求各股室（处）意见后，经局班子研究审定。
（二）绩效责任落实。各司法所、机关各股室（处）要对绩效目标进行分解细化，把年度各项工作目标分解落实到岗位，落实到人，明确责任要求，形成具体的目标分解体系和责任落实体系。同时将绩效目标列入局机关目标管理内容，并与个人年度考核挂钩。通过实施目标管理责任制，健全绩效目标督查机制和考核机制，确保各项绩效目标的实现。
（三）绩效推进实施。各司法所、机关各股室（处）要增强主体责任意识和改革创新意识，将绩效管理作为推进各项工作的有效抓手，列入重要议事日程。针对评估指标，提出工作质量和时序进度的要求，加强监督检查，推进绩效目标的落实。同时，结合正在开展的“马上就办，办就办好”活动，进一步简化办事环节，优化行政流程，规范行政运作，改善行政管理，提高行政效率。
（四）绩效监控分析。加强绩效过程管理，建立内部监控机制，局绩效评估工作领导小组定期不定期对绩效目标落实进展情况进行跟踪检查，对各司法所、机关各股室（处）的绩效情况进行明察暗访，及时发现问题，采取针对性措施加以解决；每半年召开绩效情况分析会，年度召开绩效情况总结会，认真分析和总结绩效目标的运行、实现情况。
（五）绩效考核评估。在县绩效领导小组组织联合评估之前，局绩效管理领导小组组织开展自评工作，对年度工作目标任务完成情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，按照评分标准进行打分，形成自评报告报县绩效领导小组办公室。
（六）绩效改进提升。按照联合评估反馈的意见，结合自评情况进行深度分析，查找薄弱环节，制定整改措施，进一步提升工作绩效。将绩效评估结果作为局机关各司法所、机关各股室（处）及其负责人工作实绩的主要依据，与干部使用、年度考核、评先评优相挂钩。
三、工作要求
（一）加强领导。按照“行政主要领导负总责，办公室牵头，政工股、纪检组等相关部门配合，建立健全工作机构，明确专人具体负责”的要求，成立局绩效管理工作领导小组，由局长薛承丰担任组长，局班子其他成员担任副组长，领导小组成员由各司法所、机关各股室（处）负责人组成。依托局办公室设立领导小组办公室，负责绩效管理日常工作。
一、深化绩效目标管理，逐步完善绩效评价管理机制
（一）进一步扩大绩效目标管理范围。2015年县级预算单位全面实现绩效目标管理，预算安排的项目资金10万元以上的全部列入绩效目标管理范围，原则上需编报绩效目标，50万元以上必须编报绩效目标，未编报绩效目标的不予拨付项目资金。
（二）研究建立绩效目标编报审核机制。结合2015年绩效目标编制审核工作，研究建立绩效目标编报审核机制，简化和完善绩效目标申报表式和内容，与部门预算编制相关表式和内容相衔接，进一步提高绩效目标管理的针对性和有效性。
（三）推进绩效目标管理与部门预算编审融合。积极推动建立以绩效目标为先导的预算编制模式，使绩效目标成为预算申报和审核的必要前提。在编制2016年部门预算时，进一步完善绩效目标编审流程，推进绩效目标管理与预算编审的业务融合，将绩效目标的编报审核嵌入预算编制审核流程，逐步实现绩效目标管理系统与部门预算编审系统的有机融合、同步运行。
二、强化绩效评价工作，注重质量控制和结果应用
（一）拓展评价范围。一是在2014年绩效评价的基础上，继续组织开展自评价、财政评价和第三方评价。2015年，从50万元以上的项目中拟选取20个项目作为重点评价对象。为保证财政支出绩效评价结果的科学、客观和公正性，将增加绩效评审专家和第三方评价机构参与评价的项目个数。二是强化部门绩效管理责任主体意识，拟选取1-2个部门实施整体支出绩效评价试点，不断探索绩效评价新模式、新领域。
（二）完善评价方式。一是优选评价项目。在充分征求局有关业务科室意见基础上，按照服务改革、突出重点、讲求实效原则，优先选择县委、县政府关心、涉及民生、社会关注的项目，并向延续性项目倾斜。二是拓宽观察视角。在认真考察项目投入、实施、产出、效果等重要环节的基础上，将绩效评价观察视角向政策设置、资金分配以及产出效果的持续作用机制等方面延伸，使绩效评价结果更为全面准确。三是明确绩效评价工作要求。研究拟订《绩效评价工作规程》，明确绩效评价各环节工作的程序和要求，为部门、单位深化绩效评价工作提供参考。四是提高绩效评价时效。组织对2014年列入重点评价的县财政资金安排的19个项目进行评价，争取2015年6月底前完成绩效评价报告。
（三）加强工作考核。加大对第三方机构绩效评价工作考核力度，考核结果作为结算评价经费以及今后选择第三方机构的重要依据。研究制定《绩效自评价工作考评办法》，综合采取专家评审和情况核查等方式，对级部门绩效自评价工作进行考评，考评结果在适当范围进行通报和公开。
（四）强化结果应用。一是及时将绩效评价结果报送县政府和县人办，为政府决策和人大监督等提供参考。二是绩效评价结果及时反馈到部门，并提出整改建议，督促部门在规定时间内报送落实整改措施，提高管理水平。三是绩效评价结果及时与局有关科室共享，为完善预算编制、强化项目管理提供依据。
（五）加强跟踪评价督查力度。在绩效跟踪上报的基础上，加大检查力度，及时了解掌握预期绩效目标实现情况，发现偏离时及时采取措施予以调整和纠正，促进绩效目标的顺利实现。
三、强化工作保障措施，夯实绩效管理工作基础
（一）强化技术支撑。一是完善绩效评价指标库。总结绩效目标管理、绩效评价指标设计和应用情况，对部分行业绩效目标和绩效评价指标进行分类整理，充实完善绩效评价指标库。二是充分发挥现有的第三方中介评价和绩效评审专家的作用，并建立分行业分领域的第三方中介库和专家库动态管理。
（二）注重调查研究。在广泛调研的基础上，认真完成局党组确定的《提高绩效目标管理针对性和有效性措施研究》重点课题研究工作，出台《全面推进预算绩效管理的实施意见》，使绩效目标管理更好地服务于预算编制和预算执行。
（三）推进信息公开。按照建设“责任政府”、“阳光政府”、“服务型政府”的要求，根据政府信息公开有关政策规定，认真研究绩效管理信息公开的内容、方式、范围，稳步推进绩效管理信息公开工作。
（四）提升能力素质。组织开展全县财政系统绩效管理业务培训班和第三方机构绩效评价业务培训班，进一步提升绩效管理干部队伍素质和第三方机构服务水平。加强学习交流，通过“走出去、请进来”、召开座谈会、研讨会等多种形式开展学习交流，探索绩效管理的新方法、新路径。
一是从销售指标分析看实现总值25447万元，较同期增幅18.42%，实现两位数增长。主要为构成销售指标体系的消费品零售额和农资商品销售增长所至。一季度正值“两节”，加之农民收入增长，特别是近年来农家店（超市）经营商品的种类和范围逐渐扩大，带动促进了消费，全社实现消费品零售额13676万元，较同期增长9.92%。同时由于今年农资市场启动早，价格较同期下降，带动了经销商，农资商品销售实现4863万元，较同期增长26.12%。
二是从利润指标分析看，增长幅度大，汇总盈利145万元，较同期增长130.16%。利润增幅大，主要在区县，社直企业所占比重仅为11%，虽然八个直属企业全部实现盈利，但仅有商贸中心、茶厂完成目标进度，商贸中心实现利润3.02万元，为目标的43。14%，茶厂实现利润2万元，为目标的25%，剩余6户企业均未达到目标进度。按目前收入和财务核算要求，绝大部分企业按进度完成目标要求是没有问题的，希望各单位引起重视。
三是从费用总额指标分析看，较同期增长259万元，增幅为17.76%，表现为区县供销社费用总额上升，同比增加315万元，直属企业费用总额下降，同比减少56万元。一季度直属企业费用总额750万元，较同期减幅为6.75%，其中，销售费用增加7万元，管理费用减少47万元，财务费用减少16万元，在企业人员经费如工资、福利、社保缴费等均呈增加下（较同期增加66万元，增幅8.16%），实现总额下降，可以看出企业通过加强费用预算控制，强化财务管理，增收节支已显效果。
二、各项工作有序推进,有喜有优
1、重点项目推进有快有缓，个别未达进度
一是土产日杂公司下五里开发建设通过多方协调，阻碍项目挂牌的农贸市场配套建设、停车场的修建、公租房配套建设等问题均已基本解决，目前涉及项目调整及取消的相关规划招标正在加快协调解决和推进中，预计5月份挂牌（原要求3月份挂牌）。中都大厦商务会所已完成中央空调管道、消防系统等配套设施，内部装修已启动，工程总量已达60%，预计5月底全面完成，6月份试营业。
二是物资回收公司报废汽车回收拆解升级改造项目，硬件设施基本完成，同时按规定对报废汽车办理的相关程序、管理制度等进行了再清查，并进一步健全完善，工作量已完成90%。废弃电器电子产品回收处理中心已回收各类废旧电器共计16万台，拆解废旧电视机共计15万台；电子拆解中心恢复重建积极跟进现场情况和协调道路施工指挥部，重建已完成工作目标的20%。
三是果品冷冻厂拓展冷链物流配送业务项目,完成与成都汇翔公司合资组建佳航冷链物流有限公司，已购置专用冷藏车辆10辆，3月份起开展了伊利、三全、思念、家乐福等品牌商品外阜和市区超市门店配送业务，配送额达50多万元。
四是茶厂“广东国际皮具城”和市农资公司改貌农资配送中心2个续建重点项目也在艰难中推进。加快与相关部门协调，“广东国际皮具城”建设项目如果合作开发商强力推进，有望在上半年挂牌；农资公司改貌农资配送中心建设在提取指标函后，正加快协调办理规划指标及申报土地征收的相关手续。
五是酒类经营项目涉及到的果品公司、商贸中心均开展酒类业务知识培训，加强营销队伍建设，积极开展宣传和拟订营销计划，1月底组织300件白酒入库销售，一季度实现销售15.2万元（累计销售24.6万元），占年度目标300万元的5%。
六是其他项目建设基本实现预期进度，土产公司中都大厦塔楼建设基本完成，6月底有望交付使用;金马新厂房于3月12日开工；多彩烟花爆竹销售同比增加30%;农资公司顺利完成岩脚寨仓库搬迁工作;果品公司完成陕西路23号大院和三民东路招待所改造前的资产清理测量登记、拆迁工作预案等工作。
2、切实抓好春耕用肥储备供应
一季度,各级供销社、农资部门围绕生态农业建设，积极调整农资商品经营结构,提高有机肥、复合肥、配方肥的储备与经营比重，服务生态农业产业发展。通过各种渠道筹集资金5000多万元，同时加强与厂家的协调沟通，落实货源，抓好调运，组织化肥入库。截止3月底已储备各种化肥41920吨，其中尿素27997吨，磷肥5005吨，复合肥7133吨，其它肥料1785吨。能满足全市春耕生产需求。
元至3月已供应各种化肥22101吨，其中尿素16232吨，磷肥1877吨，复合肥3445吨，其它肥料547吨。目前全市化肥市场价格基本稳定，较去年同期相比，价格有所下降。“赤”牌尿素市场零售价降幅在3.7%—8.6%。
3、积极推进绩效考核办法出台
为规范企业目标考核管理，提高企业管理的制度化、规范化和科学化水平，市社通过多次座谈，广泛征求意见、收集建议，出台了《关于对直属企业干部职工绩效考核的意见（试行）》，把职工奖金与工作绩效结合起来，鼓励干事者。同时，为激励企业间积极向上，企业年度“增比进位”考核办法也在补充完善制定中。
4、抓民生、保安全、促稳定
切实抓好两节慰问：把解决民生工作落到实处，两节共走访慰问2848人次，投入经费72.88万余元，促进了系统的和谐稳定。加强安全隐患排查整改。开展安全检查30人次，发现隐患2起，整改2起，安全责任事故“双为零”。维稳工作扎实有效：扎实作好不稳定因素排查，及时化解工作中出现的矛盾，接待来信来访1件，办结1件，全国“两会”期间提前召开两次专题会，加大排查督查力度，坚持领导带班和值班制度，确保重要节点未发生到省、进京的越级上访情况。
从总体情况来看，一季度各企业做了大量工作，取得一定成效，但工作中仍然存在的一些问题和困难。一是一些项目建设推进缓慢；项目管理有待细化，表现为没有详细的进度表、发现问题跟进不及时、对可能出现的问题重视程度不够、推进中攻关协调亟需加强。二是个别企业全年工作思路仍不清晰，工作无重点，见子打子，随遇而安思想仍然存在。三是拓展新业态缺乏人才，如酒类营销由于队伍匮乏，导致销售不理想，等等。
二季度工作要点
一、继续以“十破十立”解放思想大讨论为契机，把外出培训学习、考察成果转化为践行工作成果，加快管理机制创新，整合社直企业资源，推动企业调整优化组织结构、经营拓展结构和队伍结构，加快打造供销总公司的组建，完成工商登记注册。
二、提速加快项目建设，加强协调管理，全力抓好在建项目的推进；力求精细化台账管理，进度表细化到周；加强对重点项目建设的协调力度，力争形成合力，注意跟踪落实，促进项目加快建设，通过召开现场会解决项目建设问题。
1、扎实做好下五里“西南数码科技港”项目重新挂牌配合协调，就项目地块规划第二次指标函与合作方作好对接，5月份实现挂牌，保证项目顺利摘牌落地，6月底前开工建设。
2、完善中都商务会所配套设施和有关手续，5月底完成全部装修，6月份试运营；完成中都物业公司的组织机构搭建、经营流程设计等工作，确保中都物业公司顺利运营；超前谋划中都大厦招租工作。
3、巩固好报废汽车回收拆解升级改造项目前期工作，二季度全面完成升级改造；按已确定的复建方案，扎实推进电子拆解中心场地平整工作和相应设施恢复，继续抓好运营工作，同时重点落实补贴资金到位。
4、拓展冷链物流配送业务项目，一是要加大营运运输车辆“绿色”通行证办理的协调力度；二是要打造好专业配送车队，完善其服务功能，使配送额有一个明显的提升。
5、果品公司、商贸中心力争在省外建成1-2个“窖韵”白酒区域总经销，逐步打通销售渠道，为酒的销售打开局面，实现销售目标过半。
6、茶厂切实加强与阳晨集团的沟通合作，力争“广东国际皮具城”项目二季度完成挂牌。
7、加大改貌配送中心征地的协调力度，力争取得规划指标、土地征收的相关手续。
8、完成烟花爆竹流通协会的建立工作；完成金马新厂建设，并顺利搬迁；果品公司力争补办陕西路23号大院和三民东路招待所产权证照，依法按章以评估值清退金芷禾菌业公司社有股权；茶厂盘活会所及一楼空置门面，力争实现增收。
三、加强综合调控，确保时间过半，主要经济指标任务过半。要通过加强管理，特别是对财务收支管理，控制成本支出，进一步提高盈利水平。
四、扎实抓好农业生产资料的供应工作。进一步加大资金筹措力度，确保春耕农资储备到位；不断创新服务方式，创新便民措施，全力做好农资“稳价保供”工作。
五、抓好安全及防汛工作。严格安全规程，坚持安全工作常态化；抓好防汛物资储备。
